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嵊泗县环境保护局2016年度部门决算公开
发布时间:2017-08-05     作者:县环保局    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:2070
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一、嵊泗县环境保护局单位概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规;起草有关环境保护行政管理的规范性文件,经批准后组织实施;拟订环境保护政策,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;监督实施国家和地方环境保护标准。

(二)组织拟订和监督实施环境保护规划及本县确定的重点区域、重点流域污染防治规划;编制环境功能区规划;审核镇(乡)城镇总体规划中的环境保护内容;参与编制本县可持续发展政策;负责环境保护目标责任制工作。

(三)负责落实本县减排目标。根据市核定的主要污染物减排目标,组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策,监督、核查各地污染物减排任务完成情况,实施总量减排考核。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。按国家、省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件,组织建设项目竣工环境保护验收;指导建设项目环境保护。

(五)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治工作;组织和协调重点流域水污染防治工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作;组织开展排污权交易。

(六)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、水产养殖区、饮用水源保护区环境保护工作;协调、监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;负责农村生态环境保护工作;组织开展各类生态创建活动。

(七)负责辐射环境安全监管工作。对电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(八)负责环境监管和环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法监督检查,牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的处理,负责突发环境事件的应急、预警工作,推行行政执法责任制;协调解决行政区域间、流域间的环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题。

(九)负责环境监测、统计、信息工作;监督执行环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织编制环境状况公报以及环境质量报告书,定期发布重点区域环境质量状况。

(十)组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目;指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作,制定并组织实施环境保护宣传教育计划,开展海洋生态文明建设、环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动公众和社会组织参与环境保护工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县环境保护局部门决算包括:局本级决算、局属县环境监察大队和县环境监测站决算。

二、嵊泗县环境保护局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县环境保护局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 嵊泗县环境保护局单位2016年度收入决算845.51万元,其中:本年收入646.22万元,占总收入76.43%,包括财政拨款收入640.96万元(其中,一般公共预算625.96万元,政府性基金预算15万元),占总收入75.81%;其他收入5.26万元,占总收入 0.62%。上年结转收入199.28万元,占总收入23.57 %

(二)支出决算总体情况

 嵊泗县环境保护局单位2016年度支出决算673.88万元。

1.按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出17.12 万元、节能环保支出605.07万元、住房保障支出40 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出423.6 万元,日常公用支出61.45 万元,项目支出188.84 万元。

 3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出660.09万元,政府性基金预算支出11.7万元,其他各类支出2.1万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

嵊泗县环境保护局单位2016年年初预算为497.1万元,2016年一般公共预算当年拨款625.96万元,完成年初预算的125.92 %,主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

医疗卫生与计划生育支出17.12万元,占2.59%;节能环保支出602.97万元,占91.35%;住房保障支出40.0万元,占6.06%

一般公共预算拨款具体使用情况

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为8.24万元,2016年决算为8.24万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为8.89万元,2016年决算为8.89万元,完成年初预算的100%

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为412.68万元,2016年决算为427.93万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因是因为经常性经费的调整和追加。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为27.3万元,2016年决算为26.15万元,完成年初预算的95.79%,决算数小于预算数的主要原因是因为项目按合同分期支付,剩余资金于次年支付。

节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.0万元,决算数大于预算数的主要原因是疑似污染场地排查和污染场地修复项目专项经费追加。

节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.65万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未完工项目支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为5.0万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未完工项目支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为20.0万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未完工项目支出。

节能环保支出(类)污染防治(款)排污费安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为19.69万元,决算数大于预算数的主要原因是上年未完工项目支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为92.56万元,决算数大于预算数的主要原因是环保能力建设经费的追加和上年未完工项目支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为40.0万元,2016年决算为为40.0万元,完成年初预算的100%

2.一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县环境保护局单位2016年一般公共预算基本支出485.05万元,其中:人员经费423.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;公用经费61.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为11.7万元,决算数大于预算数的主要原因是大养山空气自动检测系统补助专项经费追加。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7万元,比上年决算数下降65.23 %主要用于接待上级部门及省、市、县相关部门来嵊开展公务活动等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待标准及人次,公务接待函等要求。其中,本单位国内公务接待40批次,177人次,共7万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.41万元,比上年决算数下降11.98 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.41万元,主要用于公务用车,环境执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。减少的主要原因是执行了公车改革制度。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度县环境保护局本级1家行政单位、所属县环境监察大队1参公管理事业单位和县环境监测站1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出61.45万元,比上年度增加14.64万元,增长31.28%,主要原因是劳务费增加。

2.政府采购支出情况

2016年度县环境保护局本级及所属各单位政府采购支出总额 31.75万元,其中:政府采购货物支出 31.75万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20161231,县环境保护局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附件:嵊泗县环境保护局2016年度决算公开表

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