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县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年度部门决算
发布时间:2017-08-05     作者:嵊泗县委组织部    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:2468
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一、县委组织部(县编委办、县直机关党工委)概况
(一)主要职能
1.制定全县党的组织建设规划,制定或参与制定全县组织工作的政策;研究、指导全县党的基层组织建设,指导、检查党的组织设置和换届选举工作;负责党员发展和管理工作,研究制定党员发展规划及党员进出机制;协同县委宣传部协调、规划和指导党员的教育工作;负责收集整理党代表提出的提案、提议以及办理工作,负责党代表联络、活动开展及阵地建设等日常管理工作。
2.管理、指导全县干部工作和干部队伍建设,提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;研究、指导干部人事制度改革,制定或参与制定我县干部人事工作政策;负责县委管理的领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇和退(离)休审批手续;负责中青年干部的培养、选拔工作;负责全县干部监督工作的综合协调和指导,对干部选拔任用工作和领导干部进行监督;做好干部审理和组织系统信访工作;负责指导全县党群系统参照管理单位的参照管理工作;主管全县干部教育工作,研究制订干部教育规划,并组织实施。
3.牵头制订并组织实施人才工作发展规划和人才政策;协调、指导全县人才工作和人才队伍建设;负责县党管人才工作领导小组办公室的日常工作;牵头、协调实施人才工作重大项目、工程,负责人才工作目标责任制的实施、检查和考核;统筹管理县人才工作专项资金。
4.综合协调全县新经济新社会组织党的工作;负责两新组织工作的政策制定和检查指导,促进上级各项决策部署在新经济新社会组织的贯彻落实;协调指导有关部门和单位抓好新经济新社会组织党的工作。
5.负责全县离休干部的管理服务工作,制定或参与制定有关离休干部工作的政策,对离休干部的政治、生活待遇落实情况进行督促检查。
6.研究拟订全县行政事业单位管理体制和机构改革的总体方案,组织实施全县党政机构改革方案;起草有关机构编制管理的规范性文件;审核县属各部门、各乡镇及事业单位的机构设置、人员编制和领导职数;参与事业单位分类改革和事业单位参照公务员法管理的申报;负责全县事业单位登记管理工作;负责全县机构编制统计和数据库的管理工作;监督检查行政管理体制和机构改革方案及机构编制政策、法规的执行情况,依法查处违反机构编制纪律行为;审核全县机关事业单位编制外用工的数额。
7.研究、指导县直机关党的建设工作,并提出加强和改进的意见和建议;指导、检查所属机关基层党组织做好党员的教育、管理、服务和发展工作;督促指导所属机关基层党组织按期换届;负责审批机关基层党组织的设立、撤销和书记、副书记的任免;指导县直机关基层党组织党风廉政建设工作;领导和管理所属机关有关群众组织。
8.负责全县干部统计、党员统计和信息的汇总呈报工作;负责党费收缴及管理工作;负责全县因公出国(境)人员的政审工作;承办党员因私出国(境)保留党籍的工作。
9.会同有关部门做好党代会、人代会和政协会议的相关组织工作。
10.完成县委和上级相关部门交办的其它任务。
(二)部门决算单位构成
从预算单位构成看,县委组织部(县编委办、县直机关党工委)部门决算包括:本级决算。
二、县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年部门决算公开表
详见附表。
三、县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年度收入决算1,053.93万元,其中:本年收入918.39万元,占总收入87.14%,包括财政拨款收入779.55万元(其中,一般公共预算779.55万元),占总收入73.97%;其他收入138.84万元,占总收入 13.17%。上年结转收入135.54万元,占总收入12.86 %。
(二)支出决算总体情况
县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年度支出决算882.75万元。
1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出776.06 万元、文化体育与传媒支出0.72 万元、医疗卫生与计划生育支出24.15 万元、住房保障支出65.1万元、其他支出16.74 万元。
2.按支出用途分类,包括人员支出552.94 万元,日常公用支出58.26 万元,项目支出271.55 万元。
3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出739.25万元,其他各类支出143.5万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年年初预算为748.55万元,2016年一般公共预算当年拨款779.55万元,完成年初预算的104.14 %主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加。
一般公共预算当年拨款结构情况:一般公共服务支出财政拨款690.3万元, 占88.55%;医疗卫生与计划生育支出财政拨款24.15万元, 占3.1%;住房保障支出财政拨款65.1万元, 占8.35%
一般公共预算拨款具体使用情况:
一般公共服务支出人力资源事务一般行政管理事务,2016年年初预算为0万元,2016年决算为0.9万元,主要原因是去年还有结余
一般公共服务支出组织事务行政运行,2016年年初预算为334万元,2016年决算为324.2万元,完成年初预算的97.07%,决算数与预算数基本持平。 
一般公共服务支出组织事务一般行政管理事务,2016年年初预算为110.75万元,2016年决算为73.38万元,完成年初预算的66.26%,决算数小于预算数的原因是支出减少。
一般公共服务支出组织事务其他组织事务支出,2016年年初预算为0万元,2016年决算为40.71万元,决算数大于预算数的原因是财政年中追加专项资金。
一般公共服务支出其他共产党事务支出行政运行,2016年年初预算为192.55万元,2016年决算为191.62万元,完成年初预算的99.52%,决算数与预算数基本持平。
一般公共服务支出其他共产党事务支出一般行政管理事务,2016年年初预算为22万元,2016年决算为19.19万元,完成年初预算的87.23%,决算数与预算数基本持平。
医疗卫生与计划生育支出医疗保障行政单位医疗,2016年年初预算为11.57万元,2016年决算为为11.57万元,完成年初预算的100%。
医疗卫生与计划生育支出医疗保障公务员医疗补助,2016年年初预算为12.58万元,2016年决算为为12.58万元,完成年初预算的100%。
住房保障支出住房改革支出住房公积金,2016年年初预算为65.1万元,2016年决算为为65.1万元,完成年初预算的100%。
2.一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部(县编委办、县直机关党工委)2016年一般公共预算基本支出605.06万元,其中:
人员经费546.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金等;
公用经费58.26万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。
(四)政府性基金当年拨款情况说明
今年无政府性基金拨款。
(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国(境)费用:2016年度安排因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平;全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费:2016年度公务接待费决算15.99万元,比上年决算数下降28.71%。主要用于接待上级部门等来嵊检查指导工作等支出。减少的主要原因是严格控制接待经费和接待标准。其中,本单位国内公务接待81批次,727人次,共 15.99万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.74万元,比上年决算数下降55.95%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.74万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、保险费等支出;2016年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。减少的主要原因是公车改革车车调拨给平台等。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度县委组织部(县编委办、县直机关党工委)的机关运行经费一般公共预算支出58.26万元,比上年度增加18.92万元,增长48.09%,主要原因是计提定额福利费增加。
2.政府采购支出情况
2016年度县委组织部(县编委办、县直机关党工委)政府采购支出总额9.95万元,其中:政府采购货物支出9.73万元、政府采购服务支出0.22万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日,县委组织部(县编委办、县直机关党工委)共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
四、名词解释
1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。
3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。
4.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 
 
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