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嵊泗县残疾人联合会单位2016年度部门决算
发布时间:2017-08-06     作者:县残联    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:2303
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一、嵊泗县残疾人联合会单位概况

(一)主要职能

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,协调落实对残疾人的各种优惠政策,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作,做好综合、组织、协调和服务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县残疾人联合会单位部门决算包括:本级决算、所属嵊泗县残疾人劳动就业服务所单位决算。

二、嵊泗县残疾人联合会单位2016年部门决算公开表

    详见附表。

三、嵊泗县残疾人联合会单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

嵊泗县残疾人联合会单位2016年度收入决算1,117.67万元,其中:本年收入866.79万元,占总收入77.55%,包括财政拨款收入200.57万元(其中,一般公共预算200.57万元,政府性基金预算0万元),占总收入17.95%;其他收入666.22万元,占总收入 59.61%。事业基金弥补收支差额21.25万元,占总收入1.9 %。上年结转收入229.63万元,占总收入20.55 %

(二)支出决算总体情况

 嵊泗县残疾人联合会单位2016年度支出决算837.29万元。

1、按支出功能分类,包括社会保障和就业支出817.95 万元、医疗卫生与计划生育支出7.45 万元、住房保障支出11.89 万元。

2、按支出用途分类,包括人员支出153.24 万元,日常公用支出43.92 万元,项目支出640.13 万元。

3、按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出176.32万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出660.97万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款预决算变化情况

嵊泗县残疾人联合会单位2016年年初预算为178.25万元,2016年一般公共预算当年拨款200.57万元,完成年初预算的112.52 %。,主要是因为经常性经费及部分专项经费的追加。

一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出支出181.23万元,占90.36%;医疗卫生与计划生育支出支出7.45万元,占3.71%,住房保障支出11.89万元,占5.93%

一般公共预算拨款具体使用情况

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2016年年初预算为145.03万元,2016年决算为137.05万元,决算数小于预算数的主要原因是人员调动、经费支出控制等因素。
    
社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)2016年年初预算为3.1万元,2016年决算为2.52万元,决算数小于预算数的主要原因减少了维修费等因素。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2016年年初预算为1.38万元,2016年决算为1.38万元,完成年初预算的100% 

    社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业扶贫(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为6.63万元。决算数大于预算数的主要原因主要追加了用于残疾人扶贫贷款贴息资金。

    社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)2016年年初预算为9.4万元,2016年决算为9.4万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)2016年年初预算为3.58万元,2016年决算为3.58万元,完成年初预算的100%

    医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)2016年年初预算为3.87万元,2016年决算为3.87万元,完成年初预算的100%

    住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2016年年初预算为11.89万元,2016年决算为11.89万元,完成年初预算的100% 

2、一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县残疾人联合会单位2016年一般公共预算基本支出156.39万元,其中:人员经费146.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金等;公用经费9.99万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费等。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1、因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2、公务接待费:2016年度公务接待费决算4.22万元,比上年决算数下降 28.35 %。主要用于接待省、市、及兄弟县区残联等来嵊开展公务活动等支出。等支出。减少的主要原因是严格控制接待经费和接待标准。

其中,本单位国内公务接待17批次,178人次,共 4.22万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3、公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0.43万元,比上年决算数增长(或下降)72.43  %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.43万元,主要用于公务用车所需的燃料费、维修费、年检费、等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(五)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2016年度参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出9.99万元,比上年度减少0.27万元,下降2.63%,主要原因是水电费及公务用车运行维护费等 

2、政府采购支出情况

2016年度残联本级及所属各单位政府采购支出总额 1.18万元,其中:政府采购货物支出 0.97万元、政府采购服务支出0.21 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至20161231日,本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

    四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

 

附件:嵊泗县残疾人联合会单位2016年度决算公开表

 

 

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