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嵊泗县妇幼保健所单位2016年度部门决算
发布时间:2017-08-06     作者:卫计局    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:2146
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一、嵊泗县妇幼保健所单位概况
 
(一)主要职能
   1.
为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育等公共服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。
   2.
完成各级政府和卫生计划生育部门下达的指令性任务。
   3.
掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生和计生行政部门制定本县妇幼卫生和计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。
   4.
受卫生和计生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核与评价。
   5.
负责指导和开展全县的妇幼保健、优生优教和计划生育法制、健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健和计划生育技术培训,对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导,并提供技术支持。
   6.
负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。
   7.
负责全县病残儿童鉴定、计划生育并发症鉴定的组织初审。
   8.
负责全县避孕药具调拨、发放、管理;紧急避孕援助及免费推广避孕节育新技术新方法。
  9.
负责全县计划生育避孕节育免费技术服务经费审核。
 10.
开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。
 11.
开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健和三优指导中心进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。
  12.
开展全县妇幼卫生计划生育信息咨询和随访服务。
  13.
开展妇女生殖保健和优生指导服务。
  14.
开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。
  15.
妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务,包括包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。
 
(二)部门决算单位构成
 
从预算单位构成看,嵊泗县妇幼保健所单位部门决算包括:本级决算。
 
二、嵊泗县妇幼保健所单位2016年部门决算公开表
 
详见附表。
 
三、嵊泗县妇幼保健所单位2016年度部门决算情况说明
(一)收入决算总体情况
 
嵊泗县妇幼保健所2016年度收入决算847.07万元,其中:本年收入718.15万元,占总收入84.78%,包括财政拨款收入561.1万元(其中,一般公共预算561.1万元,政府性基金预算0万元),占总收入66.24%;其他收入157.05万元,占总收入 18.54%。上年结转收入128.92万元,占总收入15.22 %
(二)支出决算总体情况
 
嵊泗县妇幼保健所单位2016年度支出决算470.8万元。
1.
按支出功能分类,科学技术支出2.25 万元、医疗卫生与计划生育支出446.69 万元住房保障支出21.86 万元。
2.
按支出用途分类,包括人员支出314.88 万元,日常公用支出18.26 万元,项目支出137.67 万元。
3.
按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出449.98万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出20.82万元。
(三)一般公共预算当年拨款情况说明
1.
一般公共预算拨款预决算变化情况
嵊泗县妇幼保健所2016年年初预算为420.71万元,2016年一般公共预算当年拨款561.1万元,完成年初预算的133.37 %。,主要是因为机构整合,即原嵊泗县妇保所与嵊泗县计划生育指导站整合为嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心,人员由原来的11人增至19人。
一般公共预算当年拨款结构情况
   
医疗卫生和计划生育支出(类)拨款539.24万元,占96%
住房保障支出(类)拨款为21.86万元,占4%
一般公共预算拨款具体使用情况
   
科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2.25万元,决算数大于预算数的主要原因上年度结转。
  
医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)妇产医院(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为17.10万元,决算数大于预算数的主要原因上年度结转。
  
医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为3.02万元,决算数大于预算数的主要原因上年度结转。
  
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)。2016年年初预算为337.89万元,2016年决算为323.01万元,完成年初预算的95%
  
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。2016年年初预算为15万元,2016年决算为1.18万元,完成年初预算的7%,决算数小于预算数的主要原因是存在尚未结算款项。
   
医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。2016年年初预算为60万元,2016年决算为23.63万元,完成年初预算的39%,决算数小于预算数的主要原因是存在尚未结算款项。
   
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)。2016年年初预算为7.99万元,2016年决算为7.99万元,完成年初预算的100%
   
医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为8.98万元,2016年决算为8.98万元,完成年初预算的100%
   
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。2016年年初预算为2.57万元,2016年决算为4.53万元,完成年初预算的176%,决算数大于预算数的主要原因上年度结转。
   
医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。2016年年初预算为25.45万元,2016年决算为4.0万元,完成年初预算的15%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并的带来的资金未使用。
   
医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。2016年年初预算为81.37万元,2016年决算为32.42万元,完成年初预算的39%,决算数小于预算数的主要原因是机构合并的带来的资金未使用。
    
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为21.86万元,2016年决算为21.86万元,完成年初预算的100%
2.
一般公共预算基本支出情况说明
嵊泗县妇幼保健所2016年一般公共预算基本支出330.15万元,其中:
人员经费311.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、保障缴费、绩效工资、职业年金缴费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出;
公用经费18.26元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

3.机关运行经费支出情况

2016年本单位为事业单位,无机关运行经费支出。


(四)政府性基金当年拨款情况说明
2016
年度没有政府性基金拨款。
(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况
1.
因公出国(境)费用:2016年度安排因公出国(境)费用决算0 万元,比上年决算数持平;其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。
2.
公务接待费:2016年度公务接待费决算0.89万元,比上年决算数下降63%。主要用于接待上级单位检查及工作交流等支出。减少的主要原因是严格执行中央八项规定,控制接待规模。
其中,本单位国内公务接待10批次,50人次,共 0.89万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。
3.
公务用车购置及运行维护费:公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。 
   
(六)其他重要事项的情况说明
 1.
政府采购支出情况
 2016
年度嵊泗县妇幼保健所政府采购支出总额1.65万元,其中:政府采购货物支出1.65万元、政府采购工程支出0            万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%
 2.
国有资产占有使用情况
 
截至20161231,嵊泗县妇幼保健所共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
3、本单位为事业单位,无机关运行经费。
 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 


附件:2016年部门决算公开表格.xls

 

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