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关于嵊泗县2017年上半年财政预算执行情况的报告
发布时间:2017-08-15     作者:嵊泗县财政局    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:4231
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嵊泗县财政局

2017年7月27日

 

主任、副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向会议报告2017年上半年财政预算执行情况和下半年财政工作打算,请予审议,并请列席会议的各位同志提出意见。

一、2017年上半年全县预算执行情况

上半年,面对复杂严峻的经济形势,全县财税工作在县委的正确领导下,在县人大和社会各界的监督支持下,紧紧围绕“持续发展蓝色海洋经济,高效建设特色美丽海岛”战略目标,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,积极发挥财税职能作用,推进更高质量惠及全县人民的小康社会建设。

(一)一般公共预算:上半年,全县实现一般公共预算收入3.40亿元,同口径增长11.7%,完成年度计划的51.5%;一般公共预算支出12.58亿元,同比增长5.2%,完成年度计划的53.3%。

(二)政府性基金预算:上半年,全县实现政府性基金预算收入0.94亿元,同比增长22.7%,完成年度计划的41.4%;全县政府性基金预算支出2.97亿元,同比增长216.5%,完成年度计划的106.5%。全县政府性基金支出同比增长主要是支付用于土地储备的专项债券1.8亿元。

(三)社会保险基金预算:上半年,全县实现社会保险基金预算收入2.87亿元,同比增加52.0%,完成年度计划的46.8%;全县社会保险基金预算支出2.90亿元,同比增长36.0%,完成年度计划的44.7%。社会保险基金预算收入和支出同比增长主要是机关事业养老全面推广。

(四)国有资本经营预算:上半年,全县实现国有资本经营预算收入210万元,同比增长5.0%,完成年度计划的45.7%;全县国有资本经营预算支出204万元,同比增长69.6%,完成年度计划的44.3%。

上半年,全县财政预算执行主要呈现以下特点:

(一)一般公共预算收入增长稳定,收入结构尚待优化。上半年,一般公共预算收入中非税收入2.02亿元,同口径增长149.8%,占一般公共预算收入的比重为59.4%,收入结构尚待优化

(二)税收收入增长乏力,一次性影响显现。上半年,一般公共预算收入中税收收入实现1.38亿元,同口径减少38.2%,减收0.86亿元。受上年同期洋山港一期资产转让一次性税收和“营改增”减税效应影响,税收收入缺少新的增长点,导致税收收入减收明显。

(三)财政支出结构进一步优化,民生事业保障有力。上半年,坚持以民生优先为导向,优化支出结构,重点做好政府实事项目和重大民生事项的资金保障工作。全县用于民生支出8.49亿元,同比增长21.3%,占一般公共预算支出比重的67.5%,比上年提高9个百分点。

二、上半年财税主要工作进展情况

(一)积极主动作为,克难攻艰组织收入。一是主动适应改革趋势,加强精细化管理。根据全面“营改增”后税务部门面临的新形势、新问题,税源管理重心从行业管理逐步向税种管理过渡,在确保增值税征收的基础上,切实抓好个人所得税、房产税、土地使用税等税种控管,努力将“小税”做强、做大。二是加强非税收入征管,强化社保基金征收。加强税费同管,不断提高扩面征缴工作水平。财税、社保等多部门主动配合协作,形成征缴合力,全面推进我县灵活就业人员的社保费地税征缴工作。三是继续加大争资力度,确保地方可用财力。上半年,向省财政厅争取到5.5亿元地方政府债券(其中一般债券3亿元,专项债券2.5亿元),其中专项债券为我县第一次获得,有力地支持了我县经济社会发展的需要。四是加大资金统筹力度,提高资金使用效益。除必要的开支外,一律不新增一般性支出,严控“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。上半年,全县“三公”经费支出776万元,比上年同期减少10.8%;积极盘活存量资金,加大财政资金统筹力度,提高资金使用效益。上半年,盘活存量资金8159万元,统筹用于发展急需的重点领域和优先保障民生支出,增加资金有效供给。

(二)坚持民生优先,加大公共财政投入。一是大力支持社会事业发展。全面落实义务教育经费保障机制,完善学前教育、职业教育的财政投入政策,推进贫困学生救助、助学等政策落地;实施基本公共文化服务保障计划,保障国际自行车赛等重大文体宣传活动,加大公共设施建设投入力度,促进基层文化建设;加大住房保障支出,推进我县散楼和危旧房改造建设;加大公益性民生工程投入,做好海水淡化、生猪及菜篮子等补贴。二是不断完善社会保障体系。实施积极的就业创业政策,安排再就业专项资金用于保障公益性岗位、大学生就业创业、创业小额贷款贴息等;加大基层医疗机构设备购置和改造升级,依托“双下沉、两提升”长效机制建设,引进省内外优质医疗资源下沉,提升医疗机构服务能力;稳步推进被征地农民养老保险及转轨补贴发放;大力发展养老服务事业,加大养老服务基础设施建设、养老机构运行和居家养老投入。三是扎实推进生态文明建设。加大“五水共治”、剿灭劣V类水、海岛生态建设、美丽乡村建设、小城镇环境卫生整治等项目投入力度,着力保障“美丽海岛·花园微城”建设顺利推进。

(三)支持产业转型,服务地方经济发展。一是积极做好示范试点申报工作。做好“蓝海牧岛·枸杞贻贝产业综合体试点示范建设项目”申报工作,项目采取政府引导、实体开发、市场化运作的模式,争取省财政奖补资金5000万。二是加快推进渔民减船转产工作。根据《嵊泗县海洋捕捞渔民减船转产实施方案》要求,按规定对27艘减船转产渔船发放补助资金4216.9万元,逐步引导渔民转产转业,促进渔业可持续发展和渔民增收。三是助推海洋旅游经济发展。继续加大旅游发展投入力度,安排旅游发展资金3000万元,助推全域旅游;完善旅游基础设施建设,提升旅游产业品质,增加县旅投公司注册资本5000万元,成立嵊泗蓝湾海上娱乐发展有限公司、嵊泗小梅山旅游开发有限公司,重点实施景区景点打造。四是大力加强公共交通建设。继续加大海上客运交通建设,投入4000万元新增客滚轮1艘,以提高水上客运能力和服务质量;全力打造城乡公交体系,安排1500万元用于公共交通补助,投入370万元新增11辆公交车,进一步提升城乡公交品质。

(四)加快改革创新,提升科学管理能力。一是开展专项资金竞争性分配。今年,我县首次以项目竞争比选的方式进行财政性专项资金分配,安排部分资金用于竞争性项目,最终7个项目竞争择优入选,共投入专项资金1830万元。二是探索建立村级公共基础设施管护机制。今年,我县被列入省农村综合改革示范试点,争取省级村级公共基础设施管护试点补助资金800万元。试点建设按照“统筹协调、确保重点、提高效益”的原则,以在渔农村形成“建管并重,建有成效、管有机制”的新型管护机制为目标,逐步形成“管理有序、服务到位、保障有力、村民满意”的村级公共服务体系。三是进一步完善国地税合作体制机制。根据《国地税合作规范3.0》的要求,进一步做好国地税之间在税收征管方面的相互合作。对“三证整合、一照一码”注销、个体定期定额征管、外来建设项目税源管理、协同管理非正常户和联合开展欠税管理等方面进行深度讨论,进一步细化合作方案。四是贯彻落实“最多跑一次”改革工作。设立房屋交易与不动产登记综合窗口,实施房地产管理部门、不动产登记部门与税务部门业务联办,实现“取一次号、排一次队、办三家事”,累计办理房产交易手续344户,征收税款505万元;主动加强与邮政部门的合作,大力推行“地税专邮”服务,送达税务事项65项;及时开通支付宝缴税业务,推行“容缺受理”、绿色通道、延时服务等举措,尽量实现“少跑或不跑”。五是加快国资国企改革。深化国企领导人员薪酬改革工作,制订国企负责人年薪考核方案,对薪酬发放办法、调资时间、成员单位职责等内容予以初步明确;制定实施共保体运作方案,将行政事业单位及国有控股以上企业的船舶险、车辆险、人员意外险等统一纳入共保体,并设立保险联合体奖惩和进入退出机制;规范国有房屋土地资产管理,将监管范围扩大到全县7个乡镇、115个行政事业单位、38家国有独资企业的房屋土地资产,以集中管理和自行管理两种形式,有效促进国有资产规范运行;抓好国有企业党风廉政建设,规范国有企业福利发放。

(五)规范权力运行,着力提升监管效能。一是加强地方政府性债务管理。积极做好全县债务规模控制工作,严把资金使用关。关注地方政府债务率指标,严控债务率超警戒线,严防政府债务违约。公开政府债务信息,自觉接受社会监督。二是加强政府投资项目管理。严格控制投资,杜绝项目超概,上半年支付政府投资项目资金2.35 亿元。三是规范社区村集体经济资金存放。研究出台《关于规范社区村集体经济资金存放的意见》,对社区村集体经济资金账户、增值保值以及相关职能部门工作职责进行了明确规定。四是开展预算绩效管理。重点对“嵊泗县渔农村生活污水运行维护专项、风情小镇打造项目、小康体育村亮灯工程、市场局及小洋山管委会物业管理”四个项目实施财政支出重点绩效评价,共涉及各乡镇相关部门(单位)财政资金1336.54万元。五是加强政府采购监督管理。通过对采购资金支付的审核管理,有效防止单位逃避政府采购行为。上半年,全县采购预算金额9170.74万元,实际采购金额8418.81万元,节约资金752.13万元,节约率为8.2%。

三、下半年财税工作的主要措施

下半年,经济形势依然严峻,财税工作面临减收增支因素多、收支平衡压力大的困难和矛盾。对此,必须重点抓好以下几方面工作:

(一)全力抓好组织收入,确保目标任务圆满完成。围绕全年收入目标,加强收入分析、预测,提高收入执行的计划性、均衡性和稳定性。密切关注国家税制、财政体制改革动向,做好积极应对准备。进一步建立和完善国地税合作机制,巩固重点建筑项目税源的稳定增长。依托洋山深水港区位优势和辐射效应,培植壮大本地可持续增长的税源。加大招商引资力度,积极吸引企业入户嵊泗。加强小税种的征收管理,依法治税,应收尽收。强化税收风险管理,加强税收风险分析应对,有效堵漏增收。

(二)优化财政支出结构,服务地方经济助推发展。控制一般性支出,坚持过紧日子。落实“减船转产”专项资金,促进生计渔民的产业转型;保障“五水共治”、小城镇环境综合整治、美丽乡村建设、海岛生态建设等专项资金;确保扶贫、城乡居民养老、渔民养老、城乡居民医疗等社会保障资金落实到位;着力推进创新强省农业科技(循环有机农业)示范试点、村级公共基础设施管护试点等项目的实施,重点抓好省农业综合开发贻贝特色园、乡镇财政规范化建设,一事一议奖补等工作。

(三)推进财税国资改革,促进科学可持续发展。深入推进财政管理制度改革,建立财政存量资金与预算安排统筹结合机制,用于增加公共服务供给以及亟需资金支持的重大领域和项目。继续加大专项资金的清理整合力度,发挥专项资金在产业升级转型中的导向作用。加强国资监管制度建设,研究制定《县属国有企业投资管理办法》国有企业商务接待管理办法》等。加快完成国有房屋土地资产清理并强化管理。

(四)严格执行财经纪律,全面提升财政监管水平。加强财政监管,严格执行各项财经制度,通过专项检查工作,确保财政资金运行安全有效。完善内控机制,强化内部流程控制,防止权力滥用。继续推进数字财政建设,借助信息化手段,提高财政管理水平。全面推行政采云平台,实现全省政府采购一体化。进一步防控债务风险,提高债务资金使用效益。

主任、副主任、各位委员,我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督支持下,开拓进取、奋发有为,为持续发展蓝色海洋经济,高效建设特色美丽海岛,全面建成更高质量惠及全县人民的小康社会作出应有的贡献!

 

附件:嵊泗县2017年财政预算上半年执行情况表

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