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嵊泗县司法局2016年度部门决算
发布时间:2017-11-06     作者:县司法局    来源:中国嵊泗门户网站    访问量:1726
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一、嵊泗县司法局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家司法行政工作方针、政策和法律、法规、规章,拟订并组织实施全县司法行政工作中长期发展规划和年度计划。

2.拟订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各乡镇、各行业法制宣传、依法治理和对外法制宣传工作。

3.指导管理基层司法所和人民调解、帮教安置工作;参与社会治安综合治理工作。

4.指导管理全县社区矫正工作。

5.监督管理全县法律援助工作和12348”法律服务工作。

6.负责管理全县律师、公证工作并承担相应责任,指导监督全县社区法律顾问,管理全县社会法律服务市场工作。

7.指导监督全县司法行政系统依法行政工作。

8.指导全县司法行政系统队伍建设、基层党建和思想政治工作。

9.承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县司法局部门决算包括:本级决算。

二、嵊泗县司法局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县司法局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

嵊泗县司法局2016年度收入决算765.21万元,其中:本年收入674.86万元,占总收入88.19%,包括财政拨款收入673.62万元(其中,一般公共预算658.62万元,政府性基金预算15万元),占总收入88.03%;其他收入1.24万元,占总收入 0.16%。上年结转收入90.36万元,占总收入11.81 %

(二)支出决算总体情况

 嵊泗县司法局2016年度支出决算653.29万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出573.14万元、医疗卫生与计划生育支出21.44万元、住房保障支出39.91万元、其他支出18.80万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出446.82万元,日常公用支出53.11万元,项目支出153.36万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出627.41万元,政府性基金预算支出18.80万元,其他各类支出7.07万元

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

嵊泗县司法局2016年年初预算为609.74万元,2016年一般公共预算当年拨款658.62万元,完成年初预算的108.02 %。,主要是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加,包括市级司法行政专项经费42.10万元

一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)支出672.36万元,占87.87%医疗卫生与计划生育支出(类)支出21.44万元,占2.80%;住房保障支出(类)支出39.91万元,占5.22%,其他支出(类)支出31.50万元,占4.11%

一般公共预算拨款具体使用情况

 公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。2016年年初预算为438.79万元,2016年决算为436.71万元,完成年初预算的99.53%,决算数小于预算数的主要原因为人员调动等因素

公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为61.60万元,2016年决算为52.70万元,完成年初预算的85.55%,决算数小于预算数的主要原因为控制经费支出

公共安全支出(类)司法(款)基层司法业务(项)。2016年年初预算为3万元,2016年决算为46.58万元,完成年初预算的1552.67%,决算数大于预算数的主要原因追加市级司法行政专项42.10万元用于星级司法所创建

公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)。2016年年初预算为12万元,2016年决算为9.02万元,完成年初预算的75.17%,决算数小于预算数的主要原因为部分跨年度法律援助案件补助于次年发放

公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)。2016年年初预算为8万元,2016年决算为4.96万元,完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是矫正对象减少,故经费支出减少

公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。2016年年初预算为25万元,2016年决算为16.10万元,完成年初预算的64.40%,决算数小于预算数的主要原因部分经费按照合同规定于次年支付

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为10.29万元,2016年决算为10.29万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相等

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为11.15万元,2016年决算为11.15万元,完成年初预算的100%,决算数预算数相等

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为39.91万元,2016年决算为39.91万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相等

2.一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县司法局2016年一般公共预算基本支出498.06万元,其中:

人员经费446.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费、住房公积金和其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费51.24万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为15万元,决算数大于预算数的主要原因当年度追加经费

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:2016年度安排因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算7.94万元,比上年决算数12.94万元下降38.64%。主要用于接待省内相关部门考察组来嵊调研等支出。减少的主要原因是接待批次减少、人数减少

其中,嵊泗县司法局国内公务接待43批次,255人次,共 7.94万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算2.58万元,比上年决算数3.70万元下降30.27%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.58万元,主要用于公务用车、安置帮教等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2016年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3,与上年持平

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度嵊泗县司法局机关运行经费一般公共预算支出51.24万元,比上年度增加3.55万元,增长7.44%,主要原因是职工福利基金和公务交通补贴增加

 2.政府采购支出情况

 2016年度嵊泗县司法局政府采购支出总额5.45万元,其中:政府采购货物支出3.68万元、政府采购工程支0            万元、政府采购服务支出1.76万元。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,嵊泗县司法局共有车辆 3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2016年度一般公共预算“三公”经费决算表.xls

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