嵊泗县公路管理局2018年部门预算

 

 

 

一、嵊泗县公路管理局概况

(一)主要职责

嵊泗县公路管理局的主要职能:

(一)负责全县公路管理和路政管理工作,制订计划措施。

(二)按照规定的技术规范和操作规程对全县公路进行管理,保证公路经常处于良好的技术状态和路容路貌。

(三)严格实行养护方针,坚持“监督考核、合同管理、计量支付”的原则,组织对养护工程的检查、考核,确保公路畅通。

(四)做好防台、防汛工作,发现灾情组织力量及时抢修排险。

(五)认真进行路况查定和交通量调查工作,负责全县公路统计资料的收集、分析和上报。

(六)宣传贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》、《浙江省路政管理条例》及地方性路政法规和规章。

(七)管理和保护好公路,制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规的行为,保护公路路产不受侵害。

(八)严格控制公路及规划线两侧建筑控制区内的建筑物、构造物、管线等设施建设,负责公路行政许可项目审批工作及超限运输车辆行驶公路管理。

(九)保持公路标志、标线、护栏、里程碑、百米桩的位置正确、齐全无损和颜色鲜明,定期油漆,及时维修更换。

(十)承办县交通运输局和市公路局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县公路管理局部门预算只包括本级预算,无下属财务非独立核算事业单位预算。

二、嵊泗县公路管理局2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县公路管理局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出……。嵊泗县公路管理局2018年收支预算 518.14 万元,比上年收支预算518.14万元持平。

(二)嵊泗县公路管理局2018年收入预算情况说明

公路管理局2018年收入预算 518.14万元,其中:一般公共预算拨款收入518.14万元。和上年收支预算一致。

(三)嵊泗县公路管理局2018年支出预算情况说明

  公路管理局2018年支出预算518.14万元。和上年收支预算一致。

1.按支出功能分类,包括交通运输支出518.14万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出245.68万元,日常公用支出31.66万元,项目支出208.90万元,用于对附属单位补助支出31.90万元。

(四)嵊泗县公路管理局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

公路管理局2018年财政拨款收支总预算518.14万元。包括:一般公共预算拨款收入518.14万元;支出包括:交通运输支出518.14万元。

(五)嵊泗县公路管理局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

嵊泗县公路管理局2018年一般公共预算当年拨款518.14万元。和上年拨款预算数一致。

交通运输支出预算518.14万元,主要用于基本支出277.34万元和项目支出208.90万元及对附属单位补助支出31.90万元。

1.交通运输支出财政拨款预算数为485.9万元,主要用于在职人员的人员经费和公用经费245.10万元。用于项目支出208.90万元,用于对附属单位补助支出31.90万元。

2.医疗卫生支出财政拨款预算数为9.41万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

3.住房保障支出财政拨款预算数为22.83万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

交通运输(类) 518.14万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项) 518.14万元,主要用于基本支出277.34万元和项目支出208.90万元及对附属单位补助支出31.90万元。

(六)嵊泗县公路管理局2018年一般公共预算基本支出情况说明

公路管理局2018年一般公共预算基本支出277.34万元,其中:人员经费 245.68万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、基本养老保险、职业年金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.66万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七)关于嵊泗县公路管理局2018年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县公路管理局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

(八)嵊泗县公路管理局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费:年初无安排,与上年预算数一致。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算16.2万元,比上年预算数17万元减少0.8万元,原因是财政部门指标压缩。下降4.7 %,主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行县委六项规范十八条禁令关于厉行节约反对浪费的规定。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算6.0万元,比上年预算数6.39万元减少0.39万元,原因是财政部门指标压缩。比上年执行数下降6.1 %。其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护支出6.0万元,主要用于一般公务用车、执法车辆等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。减少的主要原因是上年预算按排指标6.7万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费。

2、政府采购情况

2018年几泗县公路管理局政府采购预算总额4.68万元,其中:政府采购货物类预算0.9万元、政府采购服务预算3.78元。

3.国有资产占有使用情况

截止2017年12月31日,嵊泗县公路管理局共有车辆16辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法用车3辆、特种专业技术用车11辆。

2018年部门预算末安排购置车辆及单价价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2018年嵊泗县公路局专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

四、名词解释

1、财政拨款收入:本机财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入(含财政专户资金)。

3、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、附属单位上缴收入:本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

8、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

9、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、**(类)**(款)**(项):指……

12、**(类)**(款)**(项):指……

 

 

附件:2018年预算收支表.xls

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