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嵊泗县不动产登记中心2017年度部门决算

发布时间:2018-08-03  信息来源:县国土局  字号:[ ]

  一、嵊泗县不动产登记中心概况

(一)主要职能

(一)参与拟定全县不动产登记、权属争议调处相关政策;参与制定全县不动产登记业务标准和操作规程;协助做好全县不动产登记业务指导和督查。

(二)承办全县土地、房产等不动产登记的受理、调查、审核、登簿、发证及相关工作;负责全县不动产权利证书管理。

(三)牵头建立全县不动产登记信息管理基础平台,负责不动产登记数据库建设、维护;负责全县不动产登记信息和地籍管理资料的收集、整理、汇交、分析和共享等工作。

(四)承办全县不动产登记档案管理、保管及信息公开查询工作。

(五)负责全县不动产权籍调查和测绘成果审核备案;协助做好全县不动产测绘中介机构管理工作。

(六)协助开展不动产权属争议调处案件的调查、核查和取证工作。

(七)受县住房和城乡建局委托承担房产交易的部分工作职责。

(八)承办县委、县政府及县国土资源局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

 从预算单位构成看,嵊泗县不动产登记中心部门决算包括:本级决算。

  二、嵊泗县不动产登记中心2017年度部门决算公开表

 详见附表。

嵊泗县不动产登记中心2017年决算公开表.xls

 三、嵊泗县不动产登记中心2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 嵊泗县不动产登记中心2017年度收、支总计655.66万元,与2016年相比,收、支总计增加81.97万元,增长14.29%。主要是:经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计516.47万元,占总收入78.77%,包括财政拨款收入509.53万元(其中,一般公共预算509.53万元),占77.71%;其他收入6.94万元,占1.06%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计480.91万元,其中基本支出401.18万元,占 83.42%;项目支出79.73万元,占16.58%。

 按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出9.76万元、住房保障支出471.15万元。

 按支出用途分类,包括人员支出299.64万元,日常公用支出101.54万元,项目支出79.73万元。

 按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出479.19万元,其他各类支出1.72万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 嵊泗县不动产登记中心单位2017年度财政拨款收、支总计597.63万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加221.1万元,增长58.72%。主要是:经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  嵊泗县不动产登记中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出479.19万元,占本年支出合计的99.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加194.66万元,增长68.41%。主要是:经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  嵊泗县不动产登记中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为427.24万元,支出决算为479.19万元,完成年初预算的112.16%,主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。其中:

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为4.7万元,2017年支出决算为4.7万元,完成年初预算的100%。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为5.05万元,2017年支出决算为5.05万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。2017年年初预算为48万元,2017年支出决算为29.62万元,完成年初预算的61.71%。决算数小于预算数的主要原因开源节流,减少专项支出。

  住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为23.08万元,2017年支出决算为23.08万元,完成年初预算的100%。

  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。2017年年初预算为346.41万元,2017年支出决算为416.74万元,完成年初预算的97.21%。决算数大于预算数的主要原因使用上年结余资金和预算的调整及追加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

 嵊泗县不动产登记中心单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出399.68万元,其中:

 人员经费299.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等

 公用经费100.04万元,主要包括:办公费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、信息网络及软件购置更新费及其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

 本单位2017年度政府性基金为0。

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

 1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为6.8万元,支出决算为2.74万元,完成预算的40.29%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.22万元,完成预算的7.86%;公务接待费支出决算为2.52万元,完成预算的63%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格经费管理,坚持厉行节约、人员交流减少,一般公共预算财政拨款国内公务接待批次15次,累计130人次。2017年用于公务用车运行及维护费大幅下降。下降的主要原因是公车改革后严格控制公务用车,公务用车次数大幅减少

 2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.1万元,增长3.79%,其中:

 (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

 (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算2.52万元,比上年决算数增长17.24%。主要用于接待上级部门、兄弟省市县来嵊督查,调研等开展公务活动等支出。增加的主要原因是接待人数、批次增加及物价上涨。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待15批次,累计130人次。

 (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.22万元,比上年决算数下降85.14%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.22万元,主要用于房地产测绘、做证上门服务、房地产评估等所需的燃料费、维修费、保险费等支出;2017年度,本级单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。与上年持平。

(九)部门预算绩效情况说明

 1. 2017年度嵊泗县不动产登记中心未安排项目实行预算绩效目标管理。

 2.部门决算中项目绩效自评情况:无

 3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 本单位为事业单位,无机关运行经费。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嵊泗县不动产登记中心本级政府采购支出总额109.43万元,其中:政府采购货物支出109.07万元、政府采购服务支出0.36元。授予中小企业合同金额109.43万元,占政府采购支出总额的100%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,嵊泗县不动产登记中心共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    四、名词解释

 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

 4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

 6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

 9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

 10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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