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嵊泗县旅游委员会2017年度部门决算

发布时间:2018-08-03  信息来源:县旅游委  字号:[ ]

一、嵊泗县旅游委员会单位概况

(一)主要职能

嵊泗县旅游委的主要职能是:

(1)贯彻执行国家和省、市、县关于旅游业发展和风景名胜管理的法律、法规和方针、政策;研究起草全县旅游业发展、行政(行业)管理以及风景名胜区管理等方面的规范性文件,经审议通过后组织实施。

(2)统筹协调全县旅游产业的发展,组织编制全县旅游业、风景名胜区、乡村旅游发展战略、中长期发展规划和年度工作目标并组织实施;组织协调全县旅游环境和基础设施、旅游交通、旅游购物、餐饮、住宿、旅游文化娱乐、旅游信息化等各类资源整合、优化配置和规划指导;推进全县景区化和旅游目的地建设,培育旅游新业态;负责对有关部门和乡镇涉旅工作的综合协调,协调推进旅游业和相关产业融合发展。

(3)负责全县风景名胜和旅游资源的调查,对旅游资源保护和利用情况进行监督检查和评估;负责编制风景区总体规划和风景区控制性规划,指导、审批并监督实施各景区、景点详细规划;负责旅游项目的立项审核和风景区内建设开发项目、经营活动的审核、审批工作;协调全县重大旅游项目的规划、开发、建设。

(4)负责编制旅游项目库和年度旅游投资计划;开展旅游产业招商引资和旅游项目的协调、服务工作;指导旅游投融资机制创新,引导旅游业的社会投资和利用外资工作;做好旅游各类专项资金分配、使用和管理工作。

(5)研究制定旅游市场开发战略;负责全县旅游整体形象宣传和重大促销活动;指导旅游商品开发;负责旅游业的对外交流与合作;收集、研究并发布国内外旅游市场动态信息;负责监测全县旅游经济运行及统计分析工作;负责推进旅游产业信息化建设及旅游电子商务和智慧旅游平台建设。

(6)负责全县旅游行业管理和旅游行业标准化体系建设;指导全县旅游行业的精神文明和诚信体系建设;指导旅游行业协会工作。

(7)负责全县旅游安全的综合协调和监督管理;制定旅游应急预案,建立健全旅游突发事件应对机制;落实旅游安全保护和紧急救援、旅游保险各项工作。监督检查旅游市场秩序和服务质量,处理游客投诉和纠纷,维护旅游消费者和经营者的合法权益;组织开展旅游执法,落实旅游市场综合治理工作。

(8)负责全县旅游人才规划编制并组织实施;负责全县旅游行业岗位资格考试工作;会同有关部门实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;指导旅游教育和培训工作。

(9)研究制定乡村旅游发展的有关政策、措施,承担乡村旅游扶持发展工作任务;协调全县渔农家乐、渔家民宿规划发展、审批审核、规范管理工作。

(10)承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

嵊泗县旅游委员会预算包括本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位4个,分别为县旅游行业管理办公室、县旅游产业发展中心、县乡村旅游服务中心、县旅游咨询服务中心。

二、嵊泗县旅游委员会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县旅游委员会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

  嵊泗县旅游委员会单位2017年度收入总计4,619万元,支出总计4,619万元。与2016年相比,收入总计增加2005万元,增长76.7%,支出总计增加2005万元,增长76.7%。

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计3,818.09万元,占总收入82.66%,包括财政拨款收入2,127.99万元(其中,一般公共预算725.98万元,政府性基金预算1,402.02万元),占46.07%;其他收入1,690.09万元,占  36.59%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计2,884.13万元,其中基本支出574.95万元,占 19.94%;项目支出2,309.18万元,占80.06%。

按支出功能分类,包括医疗卫生与计划生育支出22.68万元、城乡社区支出58万元、农林水支出58万元、商业服务业等支出1,537.99万元、住房保障支出45.12万元、其他支出1,162.34万元。

按支出用途分类,包括人员支出520.28万元,日常公用支出54.67万元,项目支出2,309.18万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出848.65万元,政府性基金预算支出1,051.34万元,其他各类支出984.14万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 嵊泗县旅游委员会单位2017年度财政拨款收入总计2,753.73万元,支出总计2,753.73万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加704.57万元,增长34.38%,财政拨款支出总计增加704.57万元,增长34.38%。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

嵊泗县旅游委员会单位2017年度一般公共预算拨款支出848.65万元,占本年支出合计的29.42%。与2016年相比,一般公共预算拨款支出减少139.44万元,减少 14.11%。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

嵊泗县旅游委员会单位2017年度财政拨款支出年初预算为725.98万元,支出决算为848.65万元,完成年初预算的116.9%,主要原因是经常性经费及部分专项经费的调整和追加。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)支出2017年年初预算为12.87万元,2017年支出决算12.87万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)支出2017年年初预算为9.81万元,2017年支出决算9.81万元,完成年初预算的100%。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)2017年年初预算为58万元,2017年支出决算为58万元,完成年初预算的100%。

农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)2017年年初预算为58万元,2017年支出决算为58万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为45.12万元,2017年支出决算为45.12万元,完成年初预算的100%。

商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游业管理与服务支出(项)2017年年初预算为1641.20万元,2017年支出决算为1,537.99万元,决算于完成年初预算的93.71%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费的调整。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县旅游委员会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出574.08万元,其中:

人员经费520.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等, 公用经费53.8万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2(项)2017年年初预算为1412万元,2017年支出决算为1,162.34万元,完成年初预算的82.32%,决算数小于预算数的主要原因是专项经费的调整。

(七)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.35万元,支出决算为18.24万元,完成预算的34.83%,其中:因公出国(境)费用支出决算为4.35万元,完成预算的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为13.89万元,完成预算的28.93%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少0.12,下降0.65%。

2.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算4.35万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

3.公务接待费:2017年度公务接待费决算13.89万元,比上年决算数下降2.59%。主要用于接待相关单位等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待费标准及人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待68批次,累计730人次。

4.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆,减少的主要原因是执行公车改革制度,车辆划给县事务管理局。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度嵊泗县旅游委员会位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度嵊泗县旅游委员的机关运行经费一般公共预算支出53.8万元,比上年度增加11.87

万元,增长28.31%,主要原因是人员增加等。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嵊泗县旅游委员政府采购支出总额852.92万元,其中:政府采购货物支出103.7万元、政府采购工程支出329.22万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,嵊泗县旅游委员共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

      四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

13.XX(类)XX(款)XX(项):指……

14.……


2017年旅游委决算附表.xls

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