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舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度部门决算

发布时间:2018-08-03  信息来源:县市场监管局  字号:[ ]

舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度部门决算

 

一、舟山市市场监督管理局洋山分局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施,经批准后监督实施。

2.拟订并组织实施市场监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作;组织实施商标战略和名牌战略;指导广告业发展;参与制定商品交易市场发展规划。

3.负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。

4.负责查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

5.承担食品生产、食品流通及餐饮服务的安全监督管理职责;承担酒类、保健食品和化妆品市场监管职责。

6.承担对各类市场经营秩序的监管职责。承担市场交易行为和网络交易行为及有关服务行为的监管职责,维护公平竞争的市场经营秩序;负责个体工商户、私营企业经营行为的监督管理;组织开展企业信用体系建设,推进政府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动;监督管理直销企业、直销人员主体资格及其直销行为;负责各类广告活动的监督管理工作。

7.管理和指导质量工作。组织质量宏观管理和产(商)品质量监督检查工作;组织产(商)品质量预警、监测工作;受委托组织协调较大产(商)品质量事故的调查处理;组织实施质量奖励制度和缺陷产(商)品召回制度。

8.承担消费者权益保护职责,建立消费者权益保护体系,组织指导消费维权工作;负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报处理工作。

9.实施合同行政监督管理。规范合同行为,管理动产抵押物登记,组织实施合同格式条款备案,监督管理拍卖行为。

10.负责商标监督管理工作,保护商标专用权。推荐省、市著名商标;保护特殊标志、认证标志;负责地理标志产品、商标日常监督管理工作。

11.承担标准化、计量、合格评定等相关管理职责。

12.承担特种设备的安全监察职责。承担对特种设备进行安全监察和行政许可项目的监督管理职责;按规定报告特种设备事故,配合特种设备事故的调查处理;监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

13.承担药品流通、城乡集贸市场中药材交易等有关工作的监督管理职责;承担医疗器械安全监督管理相关工作。

14.承办上级市场监督管理局交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,舟山市市场监督管理局洋山分局部门决算包括:本级决算。

二、舟山市市场监督管理局洋山分局2017年部门决算公开表

详见附表。

三、舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度收、支总计271.6万元,与2016年相比,收、支总计增加56.73万元,增长26.40%。主要是人员经费的增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计214.28万元,占总收入78.89%,包括财政拨款收入168.41万元(其中,一般公共预算168.41万元,政府性基金预算0万元),占62.01%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入45.86万元,占16.89%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计171.62万元,其中基本支出141.94万元,占82.71%;项目支出29.68万元,占17.29%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出149.82万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出10.94万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出10.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出121.94万元,日常公用支出20万元,项目支出29.68万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出162.8万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出8.81万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度财政拨款收、支总计194.65万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加/减少51.93万元,增长36.39%。主要是人员经费的调增。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出162.8万元,占本年支出合计的94.86%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加20.08万元,增长14.07%。主要是人员经费的调整和追加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

舟山市市场监督管理局洋山分局2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为165.33万元,支出决算为162.8万元,完成年初预算的98.47%,主要原因是经常性经费的调整和追加。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为127.03万元,2017年决算为124.49万元,完成年初预算的98%,决算数小于预算数的主要原因是费用减少。

一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为6.01万元,2017年决算为为6.01万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

一般公共服务支出(类)工商行政管理事务(款)其他工商行政管理事务支出(项)。2017年年初预算为8.51万元,2017年支出决算为8.51万元,完成年初预算的100%。

一般公共服务支出(类)质量技术监督管理与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务(项)。2017年年初预算为2万元,2017年支出决算为2万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)其他食品和药品监督管理事务支出(项)。2017年年初预算为6.46万元,2017年决算为6.46万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为2.17万元,2016年决算为2.17万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2016年年初预算为2.31万元,2016年决算为2.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2016年年初预算为10.85万元,2016年决算为10.85万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数相符。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

舟山市市场监督管理局洋山分局2017年一般公共预算财政拨款基本支出139.83万元,其中:

人员经费121.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费17.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年度政府性基金为零。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26万元,支出决算为1.73万元,完成预算的6.64%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.86万元,完成预算的86.03%;公务接待费支出决算为0.87万元,完成预算的3.47%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格接待管理,公务接待费用减少;另外,公车改革后车辆减少,运行费用也大大减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0.73万元,下降29.67%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.87万元,比上年决算数下降43.87%。主要用于用于接待上级单位业务督查时招待等支出。减少主要原因是厉行节约,严格接待管理,公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计45人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0.86万元,比上年决算数下降5.50%,主要为车辆维修保养费用减少。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0.86万元,主要用于执法车所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度舟山市市场监督管理局洋山分局无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本单位的机关运行经费一般公共预算支出17.88万元,比上年度增加3.13万元,增长21.22%,主要原因是劳务费用增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本单位政府采购支出总额2.19万元,其中:政府采购货物支出2.19万元.

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,本级共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:舟山市市市场监督管理局洋山分局公开表.xls




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