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嵊泗县环境保护局单位2017年度部门决算

发布时间:2018-08-06  信息来源:县城市管理局(综合行政执法局、环保局)  字号:[ ]

一、嵊泗县环境保护局单位概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规;起草有关环境保护行政管理的规范性文件,经批准后组织实施;拟订环境保护政策,参与制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策;监督实施国家和地方环境保护标准。

(二)组织拟订和监督实施环境保护规划及本县确定的重点区域、重点流域污染防治规划;编制环境功能区规划;审核镇(乡)城镇总体规划中的环境保护内容;参与编制本县可持续发展政策;负责环境保护目标责任制工作。

(三)负责落实本县减排目标。根据市核定的主要污染物减排目标,组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策,监督、核查各地污染物减排任务完成情况,实施总量减排考核。

(四)负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。按国家、省、市规定审批开发建设区域、建设项目环境影响评价文件,组织建设项目竣工环境保护验收;指导建设项目环境保护。

(五)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、固体废物、有毒化学品、噪声、光以及机动车等的污染防治工作;组织和协调重点流域水污染防治工作;组织指导城镇和农村环境综合整治工作;负责排污申报登记、排污许可证发放、排污收费管理和污染限期治理工作;组织开展排污权交易。

(六)指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督检查各种类型自然保护区以及风景名胜区、森林公园、水产养殖区、饮用水源保护区环境保护工作;协调、监督检查生物多样性保护、野生动植物保护、湿地环境保护工作;负责农村生态环境保护工作;组织开展各类生态创建活动。

(七)负责辐射环境安全监管工作。对电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作实行统一监督管理。

(八)负责环境监管和环境保护的行政稽查工作;组织开展环境保护行政执法监督检查,牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的处理,负责突发环境事件的应急、预警工作,推行行政执法责任制;协调解决行政区域间、流域间的环境纠纷、污染事故、生态破坏事件和重大环境问题。

(九)负责环境监测、统计、信息工作;监督执行环境监测制度和规范;组织建设和管理环境监测网和环境信息网;组织对环境质量监测和污染源监督性监测;组织编制环境状况公报以及环境质量报告书,定期发布重点区域环境质量状况。

(十)组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目;指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

(十一)组织、指导和协调环境保护教育、宣传工作,制定并组织实施环境保护宣传教育计划,开展海洋生态文明建设、环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动公众和社会组织参与环境保护工作。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县环境保护局单位部门决算包括:局本级决算、局属县环境监察大队和县环境监测站决算。

二、嵊泗县环境保护局单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县环境保护局单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    嵊泗县环境保护局单位2017年度收、支出总计1,062.51万元。与2016年相比,收、支出总计增加217万元,增长25.66%

(二)收入决算总体情况说明

本年收入合计894.15万元,占总收入84.15%,包括财政拨款收入875.6万元(其中,一般公共预算875.6万元,政府性基金预算0万元),占82.41%事业单位专户资金0万元,占总收入0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入18.55万元,占1.75%上级补助收入0万元,占0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计798.56万元,其中基本支出610.91万元,占76.5%;项目支出187.65万元,占23.5%;经营支出0万元,占0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出18.64万元、节能环保支出734.12万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出42.5万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3.3万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出525.28万元,日常公用支出85.63万元,项目支出187.65万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出786.26万元,政府性基金预算支出3.3万元,其他各类支出8.99万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

    嵊泗县环境保护局单位2017年度财政拨款收入总计1,042.48万元,支出总计1,042.48万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加203.82万元,增长24.3%,财政拨款支出总计增加203.82万元,增长24.3%。增长原因:项目类资金支出增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

嵊泗县环境保护局单位2017年度一般公共预算拨款支出786.26万元,占本年支出合计的98.46%与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加126.17万元,增长19.11%增长原因:项目类资金支出增长。

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

嵊泗县环境保护局单位2017年度财政拨款支出年初预算为602.33万元,支出决算为786.26万元,完成年初预算的130.54%,主要原因是因为经常性经费及部分专项经费的调整和追加

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为9.04万元,2017年支出决算为9.04万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为9.6万元,2017年支出决算为9.6万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)行政运行(项)。2017年年初预算为512.4万元,2017年支出决算为549.31万元,完成年初预算的107.2%,决算数大于预算数的主要原因是经常性经费的调整和追加。

节能环保支出(类)环境保护事务管理(款)一般行政事务管理(项)。2017年年初预算为28.79万元,2017年支出决算为12.43万元,完成年初预算的43.17%,决算数小于预算数的主要原因是出租单位未及时收取办公楼租赁费。

节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为10万元,决算数大于预算数的主要原因是监测站监测经费的追加。

节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为8.57万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费结余支出。

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为144.81万元,决算数大于预算数的主要原因是项目经费的追加和上年项目经费结余支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为42.5万元,2017年支出决算为42.5万元,完成年初预算的100%。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县环境保护局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出610.45万元,其中:

人员经费524.82万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费85.63万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为3.3万元,决算数大于预算数的主要原因是上年项目经费结余支出。

(七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为26万元,支出决算为8.15万元,完成预算的31.34%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.53万元,完成预算的84.37%;公务接待费支出决算为5.62万元,完成预算的24.42%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待标准、减少陪同人员。

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年减少3.26万元,下降28.71%,其中:

1因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2公务接待费:2017年度公务接待费决算5.62万元,比上年决算数或下降19.71%。主要用于接待上级部门及省、市、县相关部门来嵊开展公务活动等支出。减少的主要原因是严格控制公务接待标准、减少陪同人员。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待33批次,累计281人次。

3公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算2.53万元,比上年决算数下降42.63%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出2.53万元,主要用于环境监测公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。减少的主要原因是执行了公车改革制度,有2辆车划给了县机关事务管理局。

(八)部门预算绩效情况

2017年度嵊泗县环境保护局单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:嵊泗县环境保护局无绩效评价项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度嵊泗县环境保护局本级1家行政单位、所属嵊泗县环境监察大队1家参公管理事业单位和嵊泗县环境监测站1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出85.63万元,比上年度增加24.18万元,增长39.35%,主要原因是差旅费、其他费用等增加。

2.政府采购支出情况

2017年度嵊泗县环境保护局及所属各单位政府采购支出总额3.82万元,其中:政府采购货物支出3.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,嵊泗县环境保护局本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

附表: 县环境保护局2017年度部门决算公开表.xls

 

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