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嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算

发布时间:2018-08-06  信息来源:县人力社保局  字号:[ ]

一、嵊泗县人力资源和社会保障局单位概况

(一)主要职能

1. 负责编制全县人力资源和社会保障局事业发展规划,会同相关部门拟定原则机关事业单位人事制度的改革方案,劳动和社会保障制度改革方案并组织实施。

2. 负责促进就业工作;拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,负责统筹城乡的社会保障体系;统筹制定城乡社会保险及其补充保险政策和标准;

3. 负责全县行政机关公务员综合管理,会同有关部门拟定机关事业单位人员工资收入等

4. 综合管理全县人才开发工作;配合有关部门拟定和实施全县人才发展战略、规划和综合性政策;会同相关部门做好全县人才选拔、培养、引进等工作;拟定人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

5. 拟定专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革,组织实施专业技术职业资格评审;负责专业技术人员的资格评价和资格考试工作;建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业技能培训制度,负责职业技能鉴定工作;负责各类职业培训机构、鉴定机构的管理工作;配合有关部门拟定技能人才和渔农村实用人才培养和激励政策标准。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县人力资源和社会保障局单位部门决算包括:本级决算。

二、嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度部门决算情况说明

 

(一)收入支出决算总体情况说明

嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度收入1444.03万元、支出合计总计1,384.94万元,与2016年相比,收、入总计增加268.56万元,增长19%,主要是:人员增加和专项增加。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计1,444.03万元,占总收入89.48%,包括财政拨款收入1,391.37万元,全部为一般公共预算,占86.21%;其他收入52.66万元,占 3.26%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计1,384.94万元,其中基本支出957.12万元,占 69.11%;项目支出427.83万元,占30.89%;

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1,250.51万元、社会保障和就业支出19.77万元、医疗卫生与计划生育支出41.99万元、住房保障支出72.68万元。

按支出用途分类,包括人员支出859.38万元,日常公用支出97.74万元,项目支出427.83万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出1,364.62万元,其他各类支出20.33万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度财政拨款收、支总计1,541.08万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加131.18万元,增长9.3%。主要是:人员增加和专项增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,364.62万元,占本年支出合计的98.53%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加188.96万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,384.94万元,支出决算为1,364.62万元,完成年初预算的98.53%,主要原因是专项经费尚未使用。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县人力资源和社会保障局单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出944.62万元,其中:

人员经费858.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费85.84万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

本单位2017年度政府性基金为零。

 (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21万元,支出决算为8.29万元,完成预算的39.46%,其中:公务接待费支出决算为8.29万元,完成预算的39.46%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“中央八项规定”精神,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增长1.26万元,增长17.92%。

(1)因公出国(境)费用:2017年度安排因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数持平;其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算8.29万元,比上年决算数增长17.92%。主要用于接待省市人社局客人及公务员、事业招聘等支出。增加的主要原因是接待次数及人数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待30批次,累计420人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元。2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度嵊泗县人力资源和社会保障局单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

 2017年度嵊泗县人力资源和社会保障局机关运行经费一般公共预算支出1364.62万元,比上年度增加104.4万元,增长 8.3%,主要原因是交通补贴增加。

 2.政府采购支出情况

 2017年度嵊泗县人力资源和社会保障局本级政府采购支出总额7.14万元,其中:政府采购货物支出7.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。  

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

 

附表:2017年人社决算各表.xls

                  

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