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嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度部门决算

发布时间:2018-08-08  信息来源:县审批服务与招投标管理办公室  字号:[ ]


一、嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行有关行政审批工作的法律、法规、规章和方针、政策;承担县深化行政审批制度改革工作领导小组办公室的日常工作,统筹协调全县行政审批制度改革工作。

2、负责全县行政审批服务工作的制度规范、组织协调、监督管理和指导服务工作;负责联审事项的组织协调和部门之间的业务衔接工作;负责全县重大项目的全程代理工作。

3、负责行政审批服务工作的考核检查,受理服务对象的投诉、举报,并做好督查落实工作。

4、根据国家有关法律法规,制定建设工程项目交易、土地和矿产使用权交易、产权交易、政府采购等工作管理制度;协同有关行政主管部门制定行业管理规则。

5、负责对建设工程项目交易、土地和矿产使用权、产权交易、政府采购等招投标活动的管理与监督。

6、协助处理招投标活动中产生的争议和纠纷,受理各类投诉和举报,协调有关行政主管部门对招投标活动中发生的违法、违规、违纪行为进行查处;协调组织标后管理监督工作。

7、指导乡镇和县属部门开展行政审批服务和招投标管理工作。

8、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位部门决算包括:本级决算。

二、嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度收入总计366.52万元,支出总计366.52万元。与2016年相比,收入总计增加40.29万元,增长12.35%,支出总计增加65.4万元,增长21.72%

(二)收入决算总体情况说明

 本年收入合计348.62万元,占总收入95.12%,包括财政拨款收入348.62万元(其中,一般公共预算348.62万元,政府性基金预算0万元),占95.12%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计319.13万元,其中基本支出250.36万元,占 78.45%;项目支出68.77万元,占21.55%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出298.09万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出7.5万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出13.53万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出219.01万元,日常公用支出31.35万元,项目支出68.77万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出318.23万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.9万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

   嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度财政拨款收入总计363.19万元,支出总计363.19万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加40.29万元,增长12.35%,财政拨款支出总计增加65.40万元,增长21.72%

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算拨款支出决算总体情况。

嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度一般公共预算拨款支出318.23万元,占本年支出合计的99.72%与2016年相比,一般公共预算拨款支出增加30.64万元,增长10.65%

2.一般公共预算拨款支出决算具体情况。

嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年度财政拨款支出年初预算为335.88万元,支出决算为318.23万元,完成年初预算的94.74%,主要原因项目支出有所减少。

3.一般公共预算拨款支出具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)事务2017年年初预算为207.73万元,2017年支出决算为249.68万元,完成年初预算的120.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员支出及公用支出有所增加。

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)事务2017年年初预算为87.64万元,2017年支出决算为68.54万元,完成年初预算的78.21%,决算数小于预算数的主要原因硬件购置支出减少。

4.一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出249.69万元,其中:

人员经费219.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金;

   公用经费30.68万元,主要包括:办公费、印刷费等。

(六)政府性基金当年拨款情况说明

2017年年初预算为零万元,2017年支出决算为零万元。

(七)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为1.06万元,完成预算的26.59%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.06万元,完成预算的26.59%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是大力缩减公务接待支出所致。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.50万元,增长89.28%,其中:

2.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

3.公务接待费:2017年度公务接待费决算1.06万元,比上年决算数增长89.28%。主要用于接待兄弟县区办证中心业务交流就餐费等支出。增加的主要原因是接待次数有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待6批次,累计54人次。

4.公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(八)部门预算绩效情况

1. 2017年度嵊泗县审批服务与招投标管理办公室单位无项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(九)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度本单位机关运行经费一般公共预算支出30.68万元,比上年度增加11.31万元,增长58.39%,主要原因是劳务费、差旅费有所增加所致。

 2.政府采购支出情况

 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额1.66万元,其中:政府采购货物支出1.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

17年决算公开.xls


 


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