当前位置:
首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
嵊泗县总工会2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县总工会  字号:[ ]

嵊泗县总工会2019年部门预算

一、嵊泗县总工会概况

(一)主要职能

1. 根据党的路线、方针、政策和县委、上级总工会的工作部署,开展工运理论研究,拟订嵊泗工运发展规划,确定全县工会工作的基本思路和工作目标任务,指导全县各级工会工作。

2. 贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议,依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全县各级工会认真履行维护、建设、参与、教育的社会职能。

3. 发挥党和政府联系职工群众桥梁纽带作用,及时向县委、县政府及上级工会反映职工群众的意愿与要求,提出意见和建议;参与涉及职工合法利益的重大问题调查处理;参与困难职工帮扶救助,提供服务平台。

4.依照《工会法》和《中国工会章程》,负责指导基层工会自身改革和建设;协同各级党委做好工会干部管理工作,负责工会干部的管理和培训。

5.组织和代表职工参与国家、社会事务管理,指导检查督促企事业单位实行厂务公开民主管理;参与协调劳动关系,为职工提供法律援助;参与对企业安全生产保护进行检查督促;参与职工伤亡事故的调查处理。

6.参与对职工队伍思想政治教育;组织动员职工开展劳动竞赛活动;指导基层工会加强职工文化阵地建设和开展职工文化体育活动;负责工会新闻舆论媒体宣传。

7.依法维护女职工的合法权益和特殊利益,负责基层工会女职工组织建设,组织开展符合女职工特点的活动。

8.负责并指导全县工会经费收缴、管理、监督使用。

9.协助县委做好县级以上劳动模范的推荐和考察工作,负责管理各级劳动模范。

10.承办县委、县政府和上级工会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县总工会部门预算包括:局本级预算。

    二、嵊泗县总工会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县总工会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县总工会2019年收支总预算278.15万元。与上年执行数244.71万元相比,增长13.66%,主要原因是项目增加。

(二)关于嵊泗县总工会2019年收入预算情况说明

     嵊泗县总工会2019年收入预算278.15万元,其中:上年结转16.61万元,占5.97%;一般公共预算拨款收入261.54万元,占94.03%。
  (三)关于嵊泗县总工会2019年支出预算情况说明
  嵊泗县总工会2019年支出预算278.15万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出278.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出182.35万元,占65.56%;日常公用支出36.05万元,占12.96%;项目支出59.75万元,占21.48%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县总工会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县总工会2019年财政拨款收支总预算261.54万元。收入包括:一般公共预算264.54万元;支出包括:一般公共服务支出264.54万元。

(五)关于嵊泗县总工会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县总工会2019年一般公共预算当年拨款261.54万元,比2018年执行数增加16.83万元,主要是人员支出及专项支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出261.54万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)205.54万元,主要用于人员工资及商品服务。

(2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)56万元,主要用于专项支出。

    (六)关于嵊泗县总工会2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县总工会2019年一般公共预算基本支出205.54万元,其中:

人员经费182.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费23.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县总工会2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县总工会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县总工会2019 年“三公”经费预算数为6万元,比2018年执行数增加4万元,增长200%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6万元,比上年执行数2万元增长200%。主要用于接待上级工会等支出。增加的主要原因是在县总工会帐内列支的4万元招待费都并入县政府帐内。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县总工会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算23.19万元,比2018年预算增加1.51万元,增长6.96%,主要是办公费及差旅费增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县总工会各单位政府采购预算总额0.36万元,其中:政府采购货物预算0.36万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县总工会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。   

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县总工会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

2019年总工会收支预算公开表.xls

【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统