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嵊泗县共青团委员会2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:团县委  字号:[ ]

嵊泗县共青团委员会2019年部门预算

一、嵊泗县共青团委员会概况

(一)主要职能

1.领导全县共青团和少先队工作;保持和增强共青团的政治性、先性性、群众性;依法依规指导和管理全县青少年社团组织。

2. 负责编制全县团组织建设规划,并组织实施;参与制订全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策;协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

3.推进全县青少年精神文明建设;指导并开展全县青少年的思想教育和各种文化活动;组织协调全县青少年维权工作;协助政府教育部门组织中、小学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

4.开展青少年思想动态和青少年工作情况调研,向县委、县政府反映青少年思想、生活和工作状况,研究提出相应的对策措施。

5.坚持党建带团建,提高团建的科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖;加强团的社会联络工作,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

6.加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。

7.围绕县委、县政府中心工作,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。

8.协助做好团干部的管理工作;指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进团的基层组织建设;抓好推优入党和推干荐才工作。

9.负责全县青年统战工作,做好青年统战对象的团结教育工作。

10.承担县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县共青团委员会部门预算包括:局本级预算。

    二、嵊泗县共青团委员会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县共青团委员会2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县共青团委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县共青团委员会2019年收支总预算86.13万元。与上年执行数57.48万元相比,增长49.84%,主要原因是项目增加。

(二)关于嵊泗县共青团委员会2019年收入预算情况说明

     嵊泗县共青团委员会2019年收入预算86.13万元,其中:上年结转9.68万元,占11.25%;一般公共预算拨款收入76.44万元,占88.75%。
  (三)关于嵊泗县共青团委员会2019年支出预算情况说明
  嵊泗县共青团委员会2019年支出预算86.13万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出86.13万元

2.按支出用途分类,包括人员支出36.78万元,占42.70%;日常公用支出6.34万元,占7.36%;项目支出43.01万元,占49.94%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县共青团委员会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县共青团委员会2019年财政拨款收支总预算76.44万元。收入包括:一般公共预算76.44万元;支出包括:一般公共服务支出76.44万元。

(五)关于嵊泗县共青团委员会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县共青团委员会2019年一般公共预算当年拨款76.44万元,比2018年执行数增加18.96万元,主要是项目增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出76.44万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(群众团体)(项)41.94万元,主要用于人员支出和日常公用支出。

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众团体)(项)34.5万元,主要用于项目支出。

    (六)关于嵊泗县共青团委员会2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县共青团委员会2019年一般公共预算基本支出41.94万元,其中:

人员经费36.77万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费5.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县共青团委员会2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县共青团委员会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县共青团委员会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县共青团委员会2019 年“三公”经费预算数为2.5万元,2018年执行数减少0.3万元,下降 10.71%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.5万元,比上年执行数2.8万元下降10.71%。主要用于接待上次团委等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县共青团委员会本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.17万元,比2018年预算减少2.5万元,下降 32.59%,主要是人员调整

2.政府采购情况

2019年嵊泗县共青团委员会各单位政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县共青团委员会所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县共青团委员会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件:2019年团县委收支预算公开表.xls

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