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嵊泗县经济和信息化局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县经信局(商务局)  字号:[ ]

 一、嵊泗县经济和信息化局概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施工业和信息化领域的发展战略、行业规划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议。

2.贯彻实施新型工业化发展战略,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化和工业化、制造业和生产性服务业融合发展。

3.指导推进工业和信息化领域技术创新,推进产业创新体系和能力建设。

4.牵头推进绿色制造工程,组织拟订并实施清洁生产促进政策、工业和信息化领域资源综合利用政策,指导工业节能。

5.统筹推进数字经济发展,组织拟订并实施数字经济发展规划。组织推进全县信息化工作。协调推进社会信息化、城市大脑、智慧城市建设相关工作。

6.负责工业和信息化行业管理,推进装备工业、消费品工业和材料工业发展。培育发展行业龙头企业。牵头推进企业减负降本,组织协调调服务企业的重大活动

7.贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全县科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。会同相关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。

8.拟订全县科技基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。

9.负责引进国外智力工作。拟订引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家联系服务机制。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展科技合作与科技人才交流,牵头推进引进大院名校共建科技创新载体。

11.负责国内外贸易、外商投资、对外投资与对外经济合作、粮食流通、重要物资和应急储备物资管理等商务、粮食和物资储备职责。

12.负责对外贸易促进体系建设,统筹国内贸易流通工作,负责商务领域消费促进工作,培育消费促进平台。

13.负责展览业发展综合协调。组织拟订展览业发展政策,负责电子商务综合协调和行业管理工作。

14.研究提出全县物资储备计划、县级储备品种目录建议。

15.制定全县粮食流通行业发展规划、政策,组织实施粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范并监督执行。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,经信局部门预算包括本级预算。

  二、嵊泗县经济和信息化局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于嵊泗县经济和信息化局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出。嵊泗县经济和信息化局2019年收支总预算1266.31万元。与上年执行数1144.67万元相比,增长10.63%,主要原因是机构改革,科技局划入。

(二)关于嵊泗县经济和信息化局2019年收入预算情况说明

   嵊泗县经济和信息化局2019年收入预算1266.31万元,其中:上年结转159.52万元,占12.6%;一般公共预算拨款收入1106.79万元,占87.4%;  

(三)关于嵊泗县经济和信息化局2019年支出预算情况说明

嵊泗县经济和信息化局2019年支出预算1266.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出957.42万元、科学技术支出308.89万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出908.42万元,占71.74%;日常公用支出140.69万元,占11.11%;项目支出217.2万元,占17.15%; 结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县经济和信息化局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县经济和信息化局2019年财政拨款收支总预算1106.79万元。收入包括:一般公共预算1106.79万元;支出包括:一般公共服务支出904.47万元、科学技术支出202.32万元。

(五)关于嵊泗县经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县经济和信息化局2019年一般公共预算当年拨款1106.79万元,比2018年执行数增加75.76万元,主要是机构改革,科技局划入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出904.47万元,占81.72%;科学技术(类)支出202.32万元,占18.28%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)849.87万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

(2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)54.6万元,主要用于经贸洽谈、山海协作、企工委党建工作经费、电子商务园区房屋租赁费等。

(3)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)162.33万元,主要用于科学技术管理支出。

(4)科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)17万元,主要用于产业技术研究与开发项目的支出。

(5)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)3万元,主要用于科技活动周及科技宣传的支出。

(6)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)20万元,主要用于科技奖励的支出。

 (六)关于嵊泗县经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县经济和信息化局2019年一般公共预算基本支出1012.19万元,其中:

人员经费907.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费104.76万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县经济和信息化局2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县经济和信息化局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县经济和信息化局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县经济和信息化局2019 年“三公”经费预算数为29.7万元,比2018年执行数减少3.3万元,减少10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算29.7万元,比上年执行数33万元减少10%。主要用于接待上级经信、商务、粮食等部门工作联系和检查、招商引资、上级部门与科研院所专家等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县经济和信息化局本级机关运行经费财政拨款预算1012.19万元,比2018年预算增加378.15万元,增长59.64%,主要是机构改革,科技局划入。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县经济和信息化局政府采购预算总额8.7万元,其中:政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县经济和信息化局共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县经济和信息化局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):指反映政府提供一般公共服务,商贸事物方面的,行政单位(包括实行公务员管理的失业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指反映政府提供一般公共服务,商贸事物方面的,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):指反映科学技术方面,各级政府科学技术管理事物方面,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项):指反映科学技术方面,用于技术研究与开发等方面,国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指反映科学技术方面,反映科学技术普及方面,用于开展科普活动的支出。

15.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项):指反映科学技术方面,除以上各项以外用于科技方面,科学技术奖励方面的支出。

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