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嵊泗县海洋科技研究所2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县经信局(商务局)  字号:[ ]

 一、嵊泗县海洋科技研究所概况

(一)主要职能

嵊泗县海洋科技研究所的主要职能是:

1. 负责为县内涉海科技企业提供公共科研服务平台。

2. 负责浙江省海洋开发研究院嵊泗海洋生物技术中心、浙江海洋学院嵊泗技术转移中心、嵊泗县省级科技中介服务机构、嵊泗贻贝省级区域科技创新服务中心和嵊泗深水网箱产业省级区域科技创新服务中心各项工作。

3. 负责为涉海企业及养殖户提供技术培训、技术咨询和信息服务等技术中介服务。

4. 负责组织实施全县海洋经济发展中重大关键技术攻关,主动设计实施涉海类重大科技项目。

嵊泗县海洋科技研究所部门预算仅包括本级预算。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县海洋科技研究所部门预算包括:局本级预算。

 二、嵊泗县海洋科技研究所2019年部门预算安排情况说明

(一)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县海洋科技研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出。嵊泗县海洋科技研究所2019年收支总预算160.96万元。与上年执行数176.86万元相比,下降9.88%,主要原因是人员减少(退休)。

(二)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年收入预算情况说明

 嵊泗县海洋科技研究所2019年收入预算160.96万元,其中:上年结转5.49万元,占3.41%;一般公共预算拨款收入155.47万元,占96.59%。

(三)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年支出预算情况说明

  嵊泗县海洋科技研究所2019年支出预算160.96万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出160.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出142.43万元,占88.49%;日常公用支出16.03万元,占9.96%;项目支出2.5万元,占1.55%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县海洋科技研究所2019年财政拨款收支总预算155.47万元。收入包括:一般公共预算155.47万元;支出包括:科学技术支出155.47万元。

(五)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县海洋科技研究所2019年一般公共预算当年拨款155.47万元,比2018年执行数减少21.39万元,主要是因为人员的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出155.47万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)155.47万元,主要用于人员经费和日常支出。

(六)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县海洋科技研究所2019年一般公共预算基本支出155.47万元,其中:

人员经费141.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费13.54万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县海洋科技研究所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县海洋科技研究所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县海洋科技研究所2019 年“三公”经费预算数为1.65万元,比2018年执行数减少0.15万元,下降 9.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.65万元,比上年执行数1.8万元下降9.1%。主要用于接待上级部门来泗开展公务活动等支出。减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县海洋科技研究所各单位政府采购预算总额2.5万元,其中:政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县海洋科技研究所所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县海洋科技研究所专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指行政事业单位的基本支出。

 海洋研究所预算表.zip

 

 

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