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嵊泗县住房和城乡建设局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县住建局  字号:[ ]


一、嵊泗县住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划、工程建设、城乡建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业和测绘事业的法律、法规和方针政策,统筹协调和综合指导全县住房保障、规划、建设和管理工作,组织起草有关规划、建设、管理的政府规范性文件,经批准后组织实施。

2. 根据全县国民经济和社会发展的总体目标和规划,组织拟订全县住房和城乡建设事业的发展战略、中长期规划、产业政策和体制改革方案,并指导实施。

3.组织制定全县城乡规划;承担推进城市化的组织协调工作;实施嵊泗县域总体规划、城镇体系规划;承担城区规划编制和实施管理责任;指导优化城镇土地资源配置和利用的规划管理;参与土地利用总体规划、国土规划、区域规划的审查;指导城市地下空间的开发和利用。

4.依法管理全县的测绘市场;负责全县测绘行业管理;负责测绘技术管理、测绘成果质量监督和测绘成果资料管理;管理和维护全县测量标志工作;负责全县基础地理信息数据管理。

5.指导监督全县建筑活动,负责建设工程勘察设计、工程监理、工程造价的咨询管理;监督指导管理建设工程勘察设计、施工、监理和相关中介组织;规范建设市场,指导监督建筑市场准入、建设工程招投标;负责城建档案管理。

6.负责建设工程勘察、设计、土建、安装、装饰等质量监督管理,对各类专业工程质量监督、检测机构实施行业管理和监督;组织或会同有关部门调查处理工程质量重大事故;负责建设工程施工安全生产的监督管理;负责建筑机械使用的安全监督管理。

7.承担城镇建设、市政公用事业、市政基础设施建设项目的计划编制和扩初设计审计责任,具体实施市政工程建设、市政工程项目预决算审核和竣工验收工作;指导全县城镇市容、环卫、园林绿化、排水、燃气等市政公用基础设施建设和管理工作;负责菜园城区市容市貌、环境卫生、市政设施、园林绿化等建设管理工作;负责全县城镇燃气管理;负责城区污水管理和排放工作。

8.负责建立住房保障体系和房产行业管理工作;负责保障城镇低收入家庭住房,拟订住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门做好廉租住房资金安排,监督地方组织实施;负责房屋产权产籍管理;负责推进全县住房制度改革工作。

9.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行;负责指导全县城市房屋征收工作。

10.会同有关部门监督执行浙江省建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、建设工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度;监督、指导各类工程建设标准、规范、定额、合同的实施。

11.负责推进全县住房和城乡建设领域科技进步、建筑节能、城镇减排工作。

12.开展全县住房和城乡规划、城市建设、城市管理方面的对外交流合作;指导企业开拓县外建筑市场和房地产市场。

13.承办县政府交办的其他事项

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算局属嵊泗县建设工程质量监督站预算

    二、嵊泗县住房和城乡建设2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县住房和城乡建设局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入上年结转;支出包括:城乡社区支出。嵊泗县住房和城乡建设2019年收支总预算1780.36万元。与上年执行数944.25万元相比,增长88.55%,主要原因是机构改革后将嵊泗县建设工程质量监督站的预算纳入到嵊泗县住房和城乡建设局预算当中

(二)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年收入预算情况说明

   嵊泗县住房和城乡建设2019年收入预算1780.36万元,其中:上年结转232.44万元,占13.05%;一般公共预算拨款收入1547.92万元,占86.95%;
  (三)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年支出预算情况说明
  嵊泗县住房和城乡建设2019年支出预算1780.36万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出1780.36万元

2.按支出用途分类,包括人员支出1052.35万元,占59.1%;日常公用支出137.44万元,占7.72%;项目支出590.56万元,占33.18%

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县住房和城乡建设2019年财政拨款收支总预算1547.92万元。收入包括:一般公共预算1547.92万元;支出包括:城乡社区支出1547.92万元。

(五)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县住房和城乡建设2019年一般公共预算当年拨款1547.92万元,比2018年执行数增加603.67万元,主要是机构改革后将嵊泗县建设工程质量监督站的预算纳入到嵊泗县住房和城乡建设局预算当中

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出1547.92万元,占100%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)861.74万元,主要用于单位行政运行所需的基本支出

2)城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)384.78万元,主要用于单位当年的项目支出

  3城乡社区(类) 其他城乡社区(款)其他城乡社区(项)301.40万元,主要用于单位局属事业单位的单位行政运行支出。

    (六)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县住房和城乡建设2019年一般公共预算基本支出1163.14万元,其中:

人员经费1048.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费114.43万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县住房和城乡建设局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县住房和城乡建设2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县住房和城乡建设2019 年“三公”经费预算数为30万元,2018年执行数减少8万元,下降 21.1%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数0万元持平

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算30万元,比上年执行数38万元下降21.1%。主要用于接待上级部门调研、考察等支出。减少的主要原因是厉行节约,贯彻中央中央八项制度

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年执行数0万元持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县住房和城乡建设局的机关运行经费财政拨款预算1163.14万元,比2018年预算增加423.89万元,增长57.34%,主要是机构改革后将嵊泗县建设工程质量监督站的预算纳入到嵊泗县住房和城乡建设局预算当中

2.政府采购情况

2019年XX局各单位政府采购预算总额4.585万元,其中:政府采购货物预算4.585万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县住房和城乡建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0单位价值50万元以上通用设备0台(套)单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县住房和城乡建设局专项公用类和发展建设类项目50.81%已实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款218万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11.城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出

12.城乡社区(类) 其他城乡社区(款)其他城乡社区(项):指反应除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。


2019年嵊泗县住房和城乡建设局预算公开表.xls

 


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