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嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县卫生计生局  字号:[ ]


一、嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心概况

 

(一)主要职能

1.为全县妇女儿童提供健康教育、预防保健、计划生育等公共服务。在切实履行公共卫生职责的同时,开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

2.完成各级政府和卫生计划生育部门下达的指令性任务。

3.掌握全县妇女儿童健康状况及影响因素,协助卫生和计生行政部门制定本县妇幼卫生和计生工作的相关政策、技术规范及各项规章制度。

4.受卫生和计生行政部门委托对全县各级各类医疗保健机构开展的妇幼卫生、计划生育服务进行检查、考核与评价。

5.负责指导和开展全县的妇幼保健、优生优教和计划生育法制、健康教育与健康促进工作;组织实施本辖区母婴保健和计划生育技术培训,对基层妇幼保健计划生育服务机构开展业务指导,并提供技术支持。

6.负责全县孕产妇死亡、婴儿及5岁以下儿童死亡、出生缺陷监测、妇幼卫生计划生育服务及技术管理等信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

7.负责全县病残儿童鉴定、计划生育并发症鉴定的组织初审。

8.负责全县避孕药具调拨、发放、管理;紧急避孕援助及免费推广避孕节育新技术新方法。

9.负责全县计划生育避孕节育免费技术服务经费审核。

10.开展妇女保健服务,包括青春期保健、婚前和孕前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染/性传播疾病等妇女常见病防治。

11.开展儿童保健服务,包括胎儿期、新生儿期、婴幼儿期、学龄前期及学龄期保健,受卫生计生行政部门委托对托幼园所卫生保健和“三优”指导中心进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

12.开展全县妇幼卫生计划生育信息咨询和随访服务。

13.开展妇女生殖保健和优生指导服务。

14.开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组织推广适宜技术。

15.妇幼保健计划生育服务中心提供以下基本医疗服务,包括包括妇女儿童常见疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务等,根据需要和条件,开展产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算仅包括本级预算。

    二、嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:卫生健康支出。嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年收支总预算694.41万元。与上年执行数1015.48万元相比,下降31.62%,主要原因是2019年中央和省级项目资金尚未安排。

(二)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算情况说明

     嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年收入预算694.41万元,其中:上年结转132.33万元,占19.06%;一般公共预算拨款收入562.08万元,占80.94%。

  (三)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算情况说明
  嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年支出预算694.41万元。

1.按支出功能分类,包括卫生健康支出694.41万元。

2.按支出用途分类, 包括人员支出452.81万元,占65.21%;日常公用支出33.96万元,占4.89%;项目支出207.64万元,占29.90%;结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支总预算562.08万元。收入包括:一般公共预算562.08万元;支出包括:卫生健康支出562.08万元。

(五)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款562.08万元,比2018年执行数增加35.84万元,主要是人员工资及公积金调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康(类)支出562.08万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)497.08万元,主要用于人员经费和日常公用支出。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项)65万元,主要用于出生缺陷综合防治经费。其中:出生缺陷综合防治经费45万元,两免经费(婚前医学检查、孕前优生检查)15万元,母婴健康工程专项配套经费(1)5万元。

    (六)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出457.08万元,其中:

人员经费426.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费30.57万元,主要包括:维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心2019 年“三公”经费预算数为4.2万元,比2018年执行数增加2.53万元,增长151.50%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算4.2万元,比上年执行数1.67万元增长151.50%。主要用于接待上级业务单位检查工作和外省医疗单位业务指导等支出。增加的主要原因是业务交流增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心政府采购预算总额0.915万元,其中:政府采购货物预算0.765万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.15万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心所属各预算单位共有车辆1辆(由局里拨入)、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85万元。其中:专项业务款(药品材料)40万元、出生缺陷综合防治经费45万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

2019年嵊泗县妇幼保健计划生育服务中心预算公开9张表.xls

 

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