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嵊泗县青少年宫2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:团县委  字号:[ ]


嵊泗县青少年宫2019年部门预算

一、嵊泗县青少年宫概况

(一)主要职能

1、贯彻国家的教育方针,进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为基本内容的思想品德教育,引导青少年树立崇高理想和科学的世界观、人生观、价值观。

2、广泛开展多门类项目的体艺培训活动,组织丰富多彩的兴趣爱好者社团活动、少先队活动、群众文化活动,引导青少年参加社会实践,培养创新精神和社会实践能力,发掘青少年的特长和潜能,促进个性的健全发展。

3、开展县内外青少年交流活动,开阔视野、互相促进,增进地区间青少年的了解和友谊,培养适应时代发展需要的开放性、复合型人才。

4、加强校外教育文化理论的学习和研究,探索和创新青少年校外教育文化工作,提高教育质量和管理水平,发挥青少年宫独特的育人功能。

5、完成上级部门交办的其他有关中心工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县青少年宫部门预算包括:本级预算。

二、嵊泗县青少年宫2019年部门预算安排情况说明
  (一)嵊泗县青少年宫2019年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,嵊泗县青少年宫所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出。嵊泗县青少年宫2019年收支总预算189.96万元。与上年执行数195.05万元相比,下降2.61%,主要原因是支出减少。

(二)关于嵊泗县青少年宫2019年收入预算情况说明

嵊泗县青少年宫2019年收入预算189.96万元,其中:上年结转53.74万元,28.29%;一般公共预算拨款收入136.22万元,71.71%。

(三)关于嵊泗县青少年宫2019年支出预算情况说明
  嵊泗县青少年宫2019年支出预算189.96万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出189.96万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出134.45万元,占70.78%日常公用支出11.47万元,占6.04%;项目支出44.04万元,占23.18%。

(四)关于嵊泗县青少年宫2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县青少年宫2019年财政拨款收支总预算136.22万元。收入包括:一般公共预算136.22万元支出包括:文化旅游体育与传媒支出136.22万元。

(五)关于嵊泗县青少年宫2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县青少年宫2019年一般公共预算当年拨款136.22万元,比2018年执行数134.86增加1.36万元主要是工资调整。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出136.22万元;100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育与传媒(款)其他文化体育与传媒(项)支出136.22万,主要用于单位的基本支出。

    (六)关于嵊泗县青少年宫2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县青少年宫2019年一般公共预算基本支出136.22万元,其中:

人员经费124.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于嵊泗县青少年宫2019年政府性基金预算支出情况说明

 嵊泗县青少年宫2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县青少年宫2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县青少年宫2019 年“三公”经费预算数为2.10万元,2018年预算数减少0.2万元,下降8.7%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.10万元,比上年预算数2.30万元下降8.7%。主要用于兄弟宫来访交流接待的费用,减少的主要原因是厉行节约,贯彻中央八项制度。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县青少年宫政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县青少年宫共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县青少年宫专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项):指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

附件:2019年一般公共预算“三公”经费表.xls

      2019年部门支出预算总表.xls

      2019年部门政府性基金支出预算表.xls

      2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

      2019年部门一般公共预算支出表.xls

      2019年部门一般公共预算基本支出表.xls

      2019年部门收支预算总表.xls

      2019年部门收入预算总表.xls

      2019年部门财政拨款收支预算总表.xls

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