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中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县招商网  字号:[ ]

 

一、中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关自贸区、招商引资工作的方针政策;受县发展和改革局委托,研究拟订全县招商引资发展战略、工作计划并组织实施;研究拟订全县招商引资工作的有关政策、意见和考核办法;研究分析招商引资工作动态,提出相关建议。

2.组织落实区块各项改革试验任务;研究拟订区块发展改革规划、计划、方案及任务清单;协调督促区块内各有关单位开展工作;制定实施区块行政管理制度;组织开展区块综合监管工作;做好信息管理与报送工作。

3.负责全县招商网络平台、重点招商项目库和重点客商名录库的建设工作;负责全县招商引资情况汇总,定期发布全县招商引资信息。

4.负责项目引进前期性、基础性、事务性工作;负责境内外招商引资项目的推介、洽谈、协调工作;为境内外投资客商提供项目考察、投资导向、信息咨询等方面的优质服务。

5.围绕全县主导产业、支柱产业和重大投资项目的发展需求,会同有关部门开展投资环境、投资政策和重大招商项目的宣传推介活动。

6.组织和会同有关部门参加省及市政府承办的各类展销、博览和经贸投资活动。

7.完成自贸试验区管委会和县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)部门预算包括:局本级预算。

    二、中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年收支总预算398.85万元。与上年执行数336.97万元相比,增长15.51%,主要原因是预算安排人员数量新增,相应的工资福利支出和商品和服务支出增加。

(二)关于关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年收入预算情况说明

     中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年收入预算398.85万元,其中:上年结转11.44万元,占2.87%;一般公共预算拨款收入387.41万元,占97.13%。

  (三)关于关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年支出预算情况说明

  中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年支出预算398.85万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出398.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出227.45万元,占57.03%;日常公用支出41.37万元,占10.37%;项目支出130.03万元,占32.6%。

结转下年0万元。

(四)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年财政拨款收支总预算398.85万元。收入包括:一般公共预算387.41万元;支出包括:一般公共服务支出398.85万元。

(五)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年一般公共预算当年拨款387.41万元,比2018年执行数增加61.88万元,主要是2019年预算安排人员数量新增,相应的工资福利支出和商品和服务支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出387.41万元,占97.13%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)387.41万元,主要用于实行事业单位管理的中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)的基本支出和项目支出。。

    (六)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年一般公共预算基本支出情况说明

中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年一般公共预算基本支出257.41万元,其中:

人员经费227.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费29.96万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年政府性基金预算支出情况说明

    中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)2019 年“三公”经费预算数为36万元,比2018年执行数减少4万元,下降11.11%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数6.15万元减少,减少的主要原因是2019年无出国计划安排。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算36万元,比上年执行数40万元下降11.11%。主要用于接待来嵊洽谈招商引资业务、重点项目前期工作、自贸区建设工作等业务活动支出。等支出。减少的主要原因是2018年安排公务接待费预算40万元,同比减少4万元,公务接待贯彻中央八项规定、严格控制有关支出,做到厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)单位政府采购预算总额10万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年中国(浙江)自由贸易试验区嵊泗综合事务局(嵊泗县招商局)专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款项目1个,金额120万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

 

自贸区嵊泗综合事务局(县招商局)2019年财政预算公开表汇总.rar

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