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嵊泗县五龙乡卫生院2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县卫生计生局  字号:[ ]

一、嵊泗县五龙乡卫生院概况

(一)主要职能

1.一直本着以为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨为五龙乡群众服务。这些年来分别开展了常见病多发病的诊治,院前急救,巡回医疗及常见病多发病的护理工作,恢复期病人治疗与护理等医疗业务,并在全乡开展预防保健,卫生预防,妇幼保健,健康教育和计划生育工作。

2.在近年来卫生院成立社区卫生服务中心以来,我院更加本着以为人民服务的宗旨,对辖区内的重点人群进行跟踪随访,对他们定期进行测量血压,指导用药,并对辖区人口,重点人群建立纸质档案和电子档案。

3.对医技人员的业务方面除了提高单 位人员的医疗水平外,还对乡村医生,卫生员,接生人员进行卫生技术培训和技术指导。此外我院还进行了初级卫生保健规划的实施,合作医 疗的组织和管理,卫生监督与卫生信息管理等等所有应该开展的工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县五龙乡卫生院预算仅包括本级预算。

    二、嵊泗县五龙乡卫生院2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县五龙乡卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:卫生健康支出。嵊泗县五龙乡2019年收支总预算186.29万元。与上年执行数205.9万元相比下降9.52%,主要原因是职工人员调动和相关项目资金未安排。

(二)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年收入预算情况说明

     嵊泗县五龙乡卫生院2019年收入预算186.29万元,其中:一般公共预算拨款收入172.84万元,占92.78%;事业单位经营收入13.45万元,占7.22%;

 (三)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年支出预算情况说明
  嵊泗县五龙乡卫生院2019年支出预算186.29万元。

1.按支出功能分类,包括卫生健康支出186.29万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出172.79万元,占92.75%;日常公用支出13.5万元,占7.25%。

(四)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县五龙乡卫生院2019年财政拨款收支总预算172.84万元。收入包括:一般公共预算172.84万元;支出包括: 卫生健康支出172.84万元。

(五)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县五龙乡卫生院2019年一般公共预算当年拨款172.76万元,比2018年执行数增加10万元,主要是人员经费的增加(工资和公积金费用的增加)。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

卫生健康(类)支出172.76万元,占100%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)172.76万元,主要用于人员经费和日常公用支出。

    (六)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县五龙乡卫生院2019年一般公共预算基本支出172.84万元,其中:

人员经费155.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;

公用经费13.5万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县五龙乡2019年政府性基金预算支出情况说明

  嵊泗县五龙乡卫生院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县五龙乡卫生院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县五龙乡卫生院2019 年“三公”经费预算数为1.35万元,比2018年执行数增加1.22万元增长938.46%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元,与上年持平,无支出

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1.35万元,比上年执行数0.13万元增长938.46%。主要用于接待上级业务单位检查工作等支出。增加的主要原因是业务交流增多。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县五龙乡卫生院单位政府采购预算总额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县五龙乡卫生院共有车辆

0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。 2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年嵊泗县五龙乡卫生院专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指反映卫生健康部门所属乡镇卫生院的支出。

2019年五龙乡卫生院预算公开表式.xls

 

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