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舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:市公积金嵊泗分中心  字号:[ ]

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年部门预算

 

一、舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心概况

(一)主要职能

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心隶属于舟山市住房公积金管理中心,市负责嵊泗县住房公积金归集和管理的机构、不以盈利为目的的参公事业单位,为独立核算单位。

1. 贯彻执行国家和省有关住房公积金的法律、法规和方针政策,具体落实市住房公积金管理中心的决策和决定。

2.依据《国务院住房公积金条例》和《浙江省住房公积金条例》,负责对全县住房公积金缴存、提取、个人住房贷款的发放及偿还等行为实施监督检查。

3.负责全县住房公积金的核算、编制,执行全县住房公积金的归集、及使用计划执行情况的报告。

4.负责全县住房公积金的归集、催缴、审批住房公积金个提取、贷款申请,记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。

5.负责全县住房公积金的保值和归还,按照市住房公积金管理委员会规定的比例或金额购买国债。

6.负责单位缓缴住房公积金或降低住房公积金缴存比例申请的审核、报批。负责向全社会公布经审计后的全县住房公积金财务报告。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心预算包括:本级预算。

二、舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、、上年结转;支出包括:住房保障支出。舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年收支总预算174.72万元。与上年执行数165.65万元相比,增长5.48%,主要原因是人员工资的正常增长,预算安排增多。

(二)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年收入预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年收入预算174.72万元,其中:一般公共预算拨款收入174.72万元,占100%。

(三)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年支出预算情况说明
  舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年支出预算174.72万元。

1.按支出功能分类,包括住房保障支出174.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出101.59万元,占58.14%;日常公用支出32.03万元,占18.34%;项目支出41.10万元,占23.52%。

结转下年0万元。

(四)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年财政拨款收支总预算174.72万元。收入包括:一般公共预算174.72万元;支出包括:住房保障支出174.72万元。

(五)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年一般公共预算当年拨款174.72万元,比2018年执行数增加9.07万元,主要是人员工资的正常增长导致拨款增长。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

住房保障(类)支出174.72万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)住房保障(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅(项)165.65万元,主要用于人员经费与日常公用、单位基本医疗保险缴费、单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

(六)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年一般公共预算基本支出133.62万元,其中:

人员经费101.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、、生活补助、、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费32.03万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年政府性基金预算支出情况说明

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心2019 年“三公”经费预算数为6.3万元,比2018年执行数减少0.7万元,下降 10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算6.3万元,比上年执行数7万元下降10%。主要用于接待来访单位等支出。增减少的主要原因是相关文件缩减要求。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0万元持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.03万元,比2018年预算减少2.32万元,下降 6.56%,主要是各方面缩减要求。

2.政府采购情况

2019年舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心各单位政府采购预算总额7万元,其中:政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.XX(类)XX(款)XX(项):指……。

11.XX(类)XX(款)XX(项):指……。(对于本单位所使用的每个“XX(类)XX(款)XX(项)”科目必须进行名词解释,具体见附件:2019年政府收支科目)

舟山市住房公积金管理中心嵊泗县分中心19部门预算公开表.rar

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