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嵊泗县海洋与渔业局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县海洋与渔业局  字号:[ ]

一、 嵊泗县海洋与渔业局概况

(一)主要职能

根据县编委文件,县海洋与渔业局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关海洋与渔业的法律、法规和方针政策,以及有关国际公约、条约,提出具体实施意见并监督实施;制订全县海洋资源、渔业资源管理的技术标准、规程、规范和办法;编制并组织实施全县海洋开发和渔业发展规划、计划和海洋功能区域,海洋利用规划及科技进步措施。

(二)组织实施对海洋的综合管理;监督管理国家、省、市授权范围的海域使用,按规定实施海域使用制度和海域有偿使用制度;依法监督海洋设施建造,海底工程和其他开发活动;参与审批并监督海洋、海岛、海岸带等重大工程项目以及开采海矿、海砂、海洋油气和海底电缆、光缆、管道的铺设,海上人工构造物设置项目。

(三)负责海洋环境的监督管理与渔业水域生态环境保护工作;组织海洋环境的调查、监测、监视和评价;会同有关部门制订污染物排海标准和总量控制制度,并监督管理;审核新建、改建、扩建海岸和海洋工程环境影响报告书:负责海洋自然保护区以及渔业资源的增殖工作;管理国家、省、市分工的海洋自然资源。

(四)负责渔政、渔港监督管理和渔船检验工作;监督实施渔业捕捞许可制度和休渔期制度;依法行使海洋监察,维护渔业生产秩序,负责渔业抢险救助,渔业安全和渔业无线电通信监督和渔船管理工作;组织调处渔业海事纠纷;会同有关部门对渔船建造企业进行资质认可;负责水生野生动物保护。

(五)负责渔业行业管理,组织实施渔业生产经营许可制度;指导全县水产养殖捕捞、流通和远洋渔业的开发;指导渔业经济体制改革,渔业产业结构调整和渔业产业化工作。

(六)负责全县渔港的规划、建设和管理;参与休闲渔业开发和管理工作;负责全县海洋与渔业信息网络。

(七)负责海洋与渔业的科技管理工作;组织实施“科技兴海,科技兴鱼”战略,组织科技攻关项目及科研成果的示范、推广。

(八)负责组织指导渔业干部、渔民、船员的业务技术培训和考试发证。

(九)负责海洋经济与渔业产业的统计、信息工作;负责全县渔村村级财务管理和审计工作;指导全县海洋与渔业行政管理工作。

(十)会同有关部门做好海洋与渔业的外经外事工作,开展国际渔业合作,组织渔业技术劳力输出、技术交流与合作。

(十一)承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县海洋与渔业局部门预算包括局本级预算、局属嵊泗县海洋与渔业信息中心(嵊泗县海域使用动态监测中心)、局属嵊泗县渔业船舶检验站、局属嵊泗县海洋与渔业执法大队、局属嵊泗县渔业技术推广站、局属嵊泗县渔政渔港监督管理站及局属嵊泗县渔港管理办公室预算。

嵊泗县海洋与渔业局2019年部门预算安排情况

  (一)嵊泗县海洋与渔业局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县海洋与渔业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:农林水事务支出。嵊泗县海洋与渔业局2019年收支预算20736.45万元,比2018年收支预算增加17378.69万元,比上年增加517.57%,主要原因是渔业成品油价格补贴等增加。

(二)嵊泗县海洋与渔业局2019年收入预算情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2019年收入预算20736.45万元,其中:一般公共预算拨款收入19929.61 万元,占96.11%,上年结余806.84万元,占3.89%。

(三)嵊泗县海洋与渔业局2019年支出预算情况说明

 嵊泗县海洋与渔业局2019年支出预算20736.45万元。

1.按支出功能分类,包括农林水事务支出20736.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2451.38万元,占11.82%,日常公用支出514.58万元,占2.48%,项目支出17770.49万元,占85.7%。

结转下年0万元。

(四)嵊泗县海洋与渔业局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县海洋与渔业局2019年财政拨款收支总预算19,929.61万元。包括:一般公共预算拨款收入19,929.61万元、;支出包括:一般农林水支出19,929.61万元。

嵊泗县海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

嵊泗县海洋与渔业局2019年一般公共预算当年拨款19,929.61万元,比2018年执行数减少5990.55万元,主要是减船转产等补助等专项支出的减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般农林水支出(类)19,929.61万元,占100 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)一般农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)2947.01万元,主要用于主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出。

(2)一般农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)16982.6万元,主要用于商品和服务支出、专项支出。

(六)嵊泗县海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2019年一般公共预算基本支出2947.01万元,其中:人员经费2450.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费496.22 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)嵊泗县海洋与渔业局2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县海洋与渔业局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(八)嵊泗县海洋与渔业局 2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数5.81万元减少,减少的主要原因是今年没有安排因公出国(境)事项。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算75万元,比上年执行数增长42.29%。主要用于接待主要用于接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算5.5万元。其中公务用车购置费0元,公务用车运行维护费5.5万元。比上年执行数增长 17.52%。主要用于公务用车运行维护费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等用等支出。增加的主要原因是车辆维修保养费用。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费

2019年嵊泗县海洋与渔业局本级、以及6家事业单位的机关运行经费财政拨款预算2947.01万元,比2018年预算增加7.76%,主要人员经费的增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县海洋与渔业局政府采购预算总额160万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县海洋与渔业局所属各预算单位共有车辆3辆,其中,一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备4台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

4绩效目标设置情况

2019年嵊泗县海洋与渔业局专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款553万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

嵊泗县海洋与渔业局2019年部门预算公开表.xls

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