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嵊泗县司法局2019年部门预算

发布时间:2019-03-01  信息来源:县司法局  字号:[ ]

一、嵊泗县司法局局概况

(一)主要职能

1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大决策部署督察工作。

2.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导监督律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁、行政调解和基层法律服务管理工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导监督县政府各部门依法行政工作。指导监督全县行政复议、行政应诉和行政赔偿工作。负责有关行政复议、行政应诉和国家赔偿案件的办理工作。

4.承担县政府行政规范性文件、重大行政决策的备案审核工作。指导行政规范性文件清理工作。

5.拟订全县法制宣传与普法教育的规划并组织实施;指导各乡镇、各部门、各行业法制宣传、依法治理和法制宣传工作。

6.组织推进依法行政工作,负责行政执法监督和涉法事务处理等法制工作,承担统筹协调和指导监督全县综合行政执法工作。

7.指导管理全县社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

8.指导管理全县司法所建设和人民调解、人民陪审、人民监督工作,参与社会管理综合治理工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,司法局部门预算包括:局本级预算、局属财务非独立事业单位预算,事业单位包括法律援助中心公证处

    二、司法2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于司法2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,司法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:公共安全支出。司法2019年收支总预算714.48万元。与上年执行数556.81万元相比,增长28.32%,主要原因是上年结转数纳入2019年预算

(二)关于司法2019年收入预算情况说明

     司法2019年收入预算714.48万元,其中:上年结转67.51万元,占9.45%;一般公共预算拨款收入646.97万元,占90.55%

  (三)关于司法2019年支出预算情况说明

  司法2019年支出预算714.48万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出714.48万元

2.按支出用途分类,包括人员支出462.92万元,占64.79%;日常公用支出60.20万元,占8.43%;项目支出191.36万元,占26.78%

结转下年0万元。

(四)关于司法2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

司法2019年财政拨款收支总预算646.97万元。收入包括:一般公共预算646.97万元;支出包括:公共安全支出646.97万元。

(五)关于司法2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

司法2019年一般公共预算当年拨款646.97万元,比2018年执行数增加90.16万元,主要是省市转移支付资金和人员经费的增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全(类)支出646.97万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)520.22万元,主要用于单位的基本支出

2公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)21.75万元,主要用于单位归正人员生活补助等专项支出

3公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)15万元,主要用于全县普法宣传支出

4)公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项)15万元,主要用于法律援助工作支出。

5公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)13万元,主要用于社区矫正工作支出。

6公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)62万元,主要用于司法行政业务装备配备等支出。

    (六)关于司法2019年一般公共预算基本支出情况说明

司法2019年一般公共预算基本支出520.22万元,其中:

人员经费460.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费60.20万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于司法2019年政府性基金预算支出情况说明

   司法2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于司法2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

司法2019 年“三公”经费预算数为12.30万元,2018年执行数减少1.20万元,下降8.89%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算10.80万元,比上年执行数12万元下降10%。主要用于接待上级司法行政部门活兄弟县区司法局等部门来嵊泗工作就餐等支出。减少的主要原因是减少的主要原因是公务接待厉行节约,严禁奢侈浪费,严格执行中央八项规定,强化经费监控。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.50万元,上年执行数1.50万元持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.50万元,主要用于办案、外出执行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019司法局本级的机关运行经费财政拨款预算60.20万元,比2018年预算减少2.92万元,下降 4.63%,主要是办公经费减少

2.政府采购情况

2019司法局各单位政府采购预算总额2.72万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.72万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,司法局所属各预算单位共有车辆1辆,执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019司法局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项):指预算单位的基本支出

11.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项):指预算单位未单独设置项级科目的其他项目支出

12.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项):指各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法装备与设备、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

13.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项):指各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

14.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项):指各级司法行政部门用于社区矫正的支出。

15.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指司法行政部门发生的法学研究费、司法协助费、典型推广和表彰费、证书工本费等支出。

    嵊泗县司法局2019年部门预算公开表.xls

 

 

 

 

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