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嵊泗县交通运输2019年部门预算

发布时间:2019-03-02  信息来源:县交通运输局  字号:[ ]

一、嵊泗县交通运输局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家和省、市有关公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业的发展战略、方针政策和法规规定,制定全县公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业发展战略、行政规定,经审议通过后监督实施。

2、组织编制全县公路和水路客运、陆岛码头交通运输行业发展规划和年度计划并监督实施。承担涉及综合交通运输体系的规划协调工作;参与拟订物流业发展战略和规划及有关政策和标准;指导交通运输枢纽规划和管理。

3、负责道路运输市场、水路客运市场监管,组织协调各种运输方式的综合平衡,引导运输结构的优化;负责道路、水路客运交通运输及相关产业、汽车租赁、搬运装卸、运输服务、机动车检测和维修、机动车驾驶员培训等工作的行业管理,组织制定相关的制度、标准并监督实施。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作。

4、负责公路、水路建设市场监管。制定公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;负责全县公路、水路建设(陆岛码头)交通运输基础设施管理、维护工作,组织协调工程建设和工程质量、安全生产监督管理。

5、负责道路、水路客运行业安全生产和应急管理工作。指导、协调、督促乡镇政府管好乡镇渡口及乡镇渡船的运输安全工作;负责路政、运政管理工作。按规定协调国家重点物资运输和紧急客货运输;负责省道和县道路网的运行监测和协调工作,指导乡道、村道公路路网的运行监测和协调工作。

6、指导公路、水路客运行业的体制改革和交通运输企业管理工作,对局管局属单位的国有资产进行监督管理。负责道路运输及相关运输服务企业和水路客运企业的开业审批以及水路客运航线、道路客运班线的审批、协调工作。

7、负责提出公路和水路客运、陆岛码头固定资产投资规模、方向和资金安排建议;指导交通建设融资平台和融资机制的建设。

8、指导交通运输信息化建设和交通运输行业科技开发、技术进步,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路客运行业环境保护和节能减排工作;指导交通运输行业精神文明建设、队伍建设、文化建设和职业技术教育。

9、负责开展与国际和港澳台交通运输经济技术合作与交流。  

10、负责县交通战备办公室的日常工作。配合有关部门管理车站、客运码头的治安保卫工作。

11、承办县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县交通运输局局部门预算包括:局本级预算。

二、嵊泗县交通输局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县交通运输局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:交通运输支出。嵊泗县交通运输局2019年收支总预算2147.74万元。与上年执行数7731.47万元相比,下降72.22%,主要原因是2018年年中追加了省拨财政转移支付项目资金。

(二)关于嵊泗县交通运输局2019收入预算情况说明

    嵊泗县交通运输局2019年收入预算2147.74万元,其中:上年结转245.47万元,占11.43%;一般公共预算拨款收入

1902.27万元,占88.57%。

(三)关于嵊泗县交通运输局2019年支出预算情况说明

嵊泗县交通运输局2019年支出预算2147.74万元。

1.按支出功能分类,包括交通运输支出2147.74万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出417.12万元,占19.42

%;日常公用支出32.92万元,占1.53%;项目支出1697.70万元,占79.05%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县交通运输局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县交通运输局2019年财政拨款收支总预算1902.27

万元。收入包括:一般公共预算1902.27万元;支出包括:交通运输支出1902.27万元。

(五)关于嵊泗县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县交通运输局2019年一般公共预算当年拨款1902.27万元,比2018年执行数减少5643.41万元,主要是2018年年中追加了省拨财政转移支付项目资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输(类)支出1902.27万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项)312.49万元,主要用于局本级人员经费、公用经费等支出

(2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)50万元,主要用于李柱山、金青、马迹山等四座大桥养护费及大桥管理人员费用。

(3)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)1539.78万元,主要用于交通油价补贴等项目支出。

    (六)关于嵊泗县交通运输局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县交通运输局2019年一般公共预算基本支出298.49万元,其中:

人员经费265.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费32.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县交通运输局2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县交通运输局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县交通运输局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县交通运输局2019 年“三公”经费预算数为38.7万元,比2018年执行数增加5.61万元,下降16.95%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算38.7万元,比上年执行数33.09万元增长16.95%。主要用于接待和工作业务相关的接待等支出。增加的主要原因是招商引资及物价上涨等原因。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算32.92万元,比2018年预算增加1.47万元,增长4.67%,主要是福利费和维修(护)费增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县交通运输局政府采购预算总额67.93万元,其中:政府采购货物预算38.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算29万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县交通运输局共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2019嵊泗县交通运输局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款350万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(公路水路运输)(项):指行政单位的基本支出。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):指公路养护支出。

12.(交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指其他用于公路水路运输方面的支出。

附件:2019年预算公开 (交通运输局).xls

  

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