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嵊泗县残疾人联合会2019年部门预算

发布时间:2019-03-02  信息来源:县残疾人联合会  字号:[ ]

 

一、嵊泗县残联部门概况

(一)主要职能

   1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划。

2、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。

5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县残联部门预算包括:本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为嵊泗县残疾人劳动就业服务所。

二、嵊泗县残联2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县残联2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出。嵊泗县残联2019年收支总预算230.47万元与上年执行数211.00万元相比,增长9.23%,主要原因是人员变动增加各项经费和上年结转资金的增加

(二)关于嵊泗县残联2019年收入预算情况说明

嵊泗县残联2019年收入预算230.47万元,其中:上年结转49.77万元,占21.6%;一般公共预算拨款收入180.70万元,占78.4%。

(三)关于嵊泗县残联2019年支出预算情况说明

    嵊泗县残联2019年支出预算230.47万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出230.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出154.40万元,占66.99%;日常公用支出67.72万元,占29.38%;项目支出8.36万元,占3.63%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县残联2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县残联2019年财政拨款收支总预算180.70万元。收入包括:一般公共预算180.70万元;支出包括:社会保障和就业支出180.70万元。

(五)关于嵊泗县残联2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县残联2019年一般公共预算当年拨款180.70万元,比2018年执行数减少30.3万元,主要是上年结转资金增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

嵊泗县残联社会保障和就业(类)支出180.70万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)175.92万元,主要用于单位人员的基本支出。

(2)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1.18万元,主要用于残疾人康复方面支出。

(3)社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)3.60万元,主要用于其他残疾人事业方面支出。

    (六)关于嵊泗县残联2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县残联2019年一般公共预算基本支出175.92万元,其中:

人员经费154.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置等支出。

(七)关于嵊泗县残联2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县残联2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县残联2019 年“三公”经费预算数为5.22万元,比2018年执行数增加2.33万元,增长80.62%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.22万元,比上年执行数2.89万元增长80.62%。比上年预算数5.8万元,下降10%,安排公务接待费主要用于接待上级单位和有关业务部门来嵊开展公务活动的支出。减少的主要原因是公务接待贯彻中央八项规定、严格控制有关支出,做到厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县残联本级及嵊泗县残疾人劳动就业服务所单位的机关运行经费财政拨款预算21.53万元,比2018年预算增加2.54万元,增长13.38%,主要是人员变动各项经费增加。

2、政府采购情况

2019年嵊泗县残联单位政府采购预算总额1.39万元,其中:政府采购货物预算1.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县残联所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套))。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县残联专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行

(残疾人)(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2019年嵊泗县残联部门预算公开表1.xls

 

 

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