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嵊泗县火化殡仪馆2019年部门预算

发布时间:2019-03-02  信息来源:县民政局  字号:[ ]

 

一、嵊泗县火化殡仪馆概况

(一)主要职能

1.认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策,以及地方殡葬法规。

   2.负责全县遗体运输、存放、火化等项殡葬业务。

   3.负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

      4.负责运灵车辆的使用以及馆内出入车辆的管理。

      5.负责馆内安全保卫工作

      6.负责物资进出库管理。

      7.负责完成上级部门交办的其他工作

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县火化殡仪馆部门预算包括:本级预算,下属单位。

    二、嵊泗县火化殡仪馆2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县火化殡仪馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出。嵊泗县火化殡仪馆2019年收支总预算255.28万元。与上年执行数231.52万元相比,增长10.27%,主要原因是殡仪服务中心运行,编外人员增加

(二)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年收入预算情况说明

     嵊泗县火化殡仪馆2019年收入预算255.28万元,其中:上年结转33.54万元,占13.14%;一般公共预算拨款收入221.73万元,占86.86%;

  (三)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年支出预算情况说明

  嵊泗县火化殡仪馆2019年支出预算255.28万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出255.28万元

2.按支出用途分类,包括人员支出128.11万元,占50.19%;日常公用支出71.67万元,占28.08%;项目支出55.49万元,占21.74%;

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县火化殡仪馆2019年财政拨款收支总预算221.73万元。收入包括:一般公共预算221.73万元;支出包括:社会保障和就业支出221.73万元。

(五)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县火化殡仪馆2019年一般公共预算当年拨款221.73万元,比2018年执行数增加19.67万元,主要是殡仪服务中心运行,编外人员增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出221.73万元,占100%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业(类)社会福利(款)殡葬(项)221.73万元,主要用于人员工资和日常公用支出以及火化炉维修支出等

    (六)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县火化殡仪馆2019年一般公共预算基本支出198.73万元,其中:

人员经费128.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费70.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置

(七)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县火化殡仪馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

(八)关于嵊泗县火化殡仪馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县火化殡仪馆2019 年“三公”经费预算数为3.6万元,2018年执行数减少0.7万元,下降16.28%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.6万元,比上年执行数4.3万元下降16.28%。主要用于接待上级及兄弟单位来宾等支出减少的主要原因是贯彻八项规定,厉行节约反对浪费。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数3.41万元下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,减少主要原因是2018年预算安排了3.5万元用于殡葬用车

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县火化殡仪馆为事业单位,无机关运行经费

2.政府采购情况

2019年嵊泗县火化殡仪馆各单位政府采购预算总额5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县火化殡仪馆共有车辆

4辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

3.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县火化殡仪馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项):指财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等

2019年嵊泗县火化殡仪馆预算公开表.xls

 

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