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嵊泗县公路管理局2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:县交通运输局  字号:[ ]

   一、嵊泗县公路管理局概况

(一)主要职能

1.负责全县公路管理和路政管理工作,制订计划措施。

2.按照规定的技术规范和操作规程对全县公路进行管理,保证公路经常处于良好的技术状态和路容路貌。

3.严格实行养护方针,坚持“监督考核、合同管理、计量支付”的原则,组织对养护工程的检查、考核,确保公路畅通。

4.做好防台、防汛工作,发现灾情组织力量及时抢修排险。

5.认真进行路况查定和交通量调查工作,负责全县公路统计资料的收集、分析和上报。

6.宣传贯彻《公路法》、《公路安全保护条例》、《浙江省路政管理条例》及地方性路政法规和规章。

7.管理和保护好公路,制止各种侵占、损坏公路、公路用地、公路附属设施及其他违反公路法规的行为,保护公路路产不受侵害。

8.严格控制公路及规划线两侧建筑控制区内的建筑物、构造物、管线等设施建设,负责公路行政许可项目审批工作及超限运输车辆行驶公路管理。

9.保持公路标志、标线、护栏、里程碑、百米桩的位置正确、齐全无损和颜色鲜明,定期油漆,及时维修更换。

10.承办县交通运输局和市公路局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县公路管理局部门预算包括:局本级预算。

二、嵊泗县公路管理局2019年部门预算安排情况说明

    (一)关于嵊泗县公路管理局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县公路管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:交通运输支出。嵊泗县公路局2019年收支总预算1247.85万元。与上年执行数2415.80万元相比,下降48.35%,主要原因是2018年年终追加财政转移支付及其他资金增加。

(二)关于嵊泗县公路局2019年收入预算情况说明

     嵊泗县公路局2019年收入预算1247.85万元,其中:上年结转528.20万元,占42.33%;一般公共预算拨款收入719.65万元,占57.67%。

  (三)关于嵊泗县公路局2019年支出预算情况说明
  嵊泗县公路局2019年支出预算1247.85万元。

1.按支出功能分类,交通运输支出1247.85万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出288.99万元,占23.16%;日常公用支出38.86万元,占3.11%;项目支出888.10万元,占71.17%;对附属单位补助支出31.90万元,占2.56%;结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县公路局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县公路局2019年财政拨款收支总预算719.65万元。收入包括:一般公共预算719.65万元;支出包括:交通运输支出719.65万元。

(五)关于嵊泗县公路局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县公路局2019年一般公共预算当年拨款719.65万元,比2018年执行数减少1166.66万元,主要原因是2018年年终追加财政转移支付资金。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

交通运输(类)支出719.65万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)719.65万元,主要用于基本支出(工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出)和项目支出。

    (六)关于嵊泗县公路管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县公路管理局2019年一般公共预算基本支出322.17万元,其中:

人员经费288.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费33.94万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县公路管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县公路管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县公路管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县公路管理局2019 年“三公”经费预算数为20.60万元,比2018年执行数减少0.72万元,下降3.38%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算14.60万元,比上年执行数11.90万元增长22.69%主要用于上级部门、兄弟地市业务指导和工作调研等公务往来支出。增加的主要原因是物价上涨,业务相关活动增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6万元,比上年执行数7.98万元下降24.81%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出6万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是科学管理,规范使用范围,合理调度,加强节能教育,注重节约,严格执行县委六项规范十八条禁令。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

嵊泗县公路管理局为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县公路管理局各单位政府采购预算总额5.6万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.6万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县公路管理局所属各预算单位共有车辆16辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车11辆、行政执法专用车4辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县公路管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款397.48万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)指其他用于公路水路运输方面的支出。

    附件:2019年预算(嵊泗县公路局)公开表.xls


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