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嵊泗县道路运输管理局2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:县交通运输局  字号:[ ]

一、嵊泗县道路运输管理局概况

(一)主要职能

1贯彻执行国家和省、市有关道路运输行业发展战略、方针政策和法规。

2组织编制全县道路运输及机动车维修、机动车驾驶培训等道路运输相关业务的发展规划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划。

3负责全县道路运输经营及机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营等道路运输相关业务行政许可工作。

4负责全县道路运输行政执法工作;负责对道路运输及机动车维修、机动车驾驶员培训等道路运输相关业务的行业管理。

5负责全县道路运输安全监督管理工作;协助有关部门调查处理道路运输行业的重特大安全事故;承担抢险、救灾、战略物资等紧急道路运输任务和指令性计划运输的组织实施。

6协调各种运输方式的综合平衡,引导道路运输结构的优化;协调处理道路运输业务纠纷。

7指导全县道路运输行业信息化建设;道路运输行业环境保护工作;开展相关统计工作和发布有关信息。

8承办上级交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县道路运输管理局部门预算包括

局本级预算。

    二、嵊泗县道路运输管理局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县道路运输管理局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,道路运输管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入239.10万元、上年结转35.48万元。支出包括:交通运输支出274.58万元。道路运管理局2019年收支总预算274.58万元。与上年执行数480.58万元相比,下降42.86%,主要原因是2018年中追加了省市转移支付资金(交通运输发展资金)232万元和滴漏抛洒专项整治经费10.80万元。

(二)关于嵊泗县道路运输管理局2019年收入预算情况说明

     道路运输管理局2019年收入预算274.58万元,其中:上年结转35.48万元,占12.92%;一般公共预算拨款收入239.10万元,占87.08%。

  (三)关于嵊泗县道路运输管理局2019年支出预算情况说明
  道路运输管理局局2019年支出预算274.58万元。

1.按支出功能分类,包括交通运输支出274.58万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出223.19万元,占81.28%;日常公用支出29.55万元,占10.76%;项目支出21.83万元,占7.96%;结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县道路运输管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

道路运输管理局局2019年财政拨款收支总预算239.10万元。收入包括:一般公共预算239.10万元;支出包括:交通运输支出239.10万元。

(五)关于嵊泗县道路运输管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

道路运输管理局2019年一般公共预算当年拨款239.10万元,比2018年执行数减少241.48万元,主要是2018年中追加了省市转移支付资金(交通运输发展资金)232万元和滴漏抛洒专项整治经费10.80万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一交通运输(类)支出239.10万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)239.10万元,主要用于在编在职人员的人员经费和单位的公用经费。

    (六)关于嵊泗县道路运输管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

道路运输管理局2019年一般公共预算基本支出239.10万元,其中:

人员经费212.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.61万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县道路运输管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

    道路运输管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款支出。

(八)关于嵊泗县道路运输管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

道路运输管理局2019 年“三公”经费预算数为19.9万元,比2018年执行数增加2.89万元,增长16.99%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元增长持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算15.40万元,比上年执行数10.42万元增长47.79%。主要用于接待省市上级部门工作人员来本局进行工作检查和业务指导等支出。增加的主要原因是由于2018年公务接待费预算17.10万元,本局在2018年中严格遵守中央八项规定,严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定,使2018年的本局的公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减,2019年公务接待费预算数比上年预算数下降了10%,比上年执行数增长47.79%是为了保证本局正常的必要的接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算4.50万元,比上年执行数6.59万元减少31.71%。其中,公务用车购置支出0万元;公务用车运行维护费支出4.50万元,主要用于执法车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是事业单位车改由原来的5辆变为目前的3辆。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年道路运输管理局政府采购预算总额6.48万元,其中:政府采购货物预算3.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,道路运输管理局共有车辆

3辆,其中执法执勤用车3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

 2019年道路运输管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

    附件:1 部门收支预算总表.xls2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls3 一般公共预算支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls05 部门一般公共预算基本支出表.xls06 部门收入预算总表.xls07 部门支出预算总表.xls08 一般公共预算“三公”经费表.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls


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