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嵊泗县社会福利院2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:县民政局  字号:[ ]

 

一、嵊泗县社会福利院概况

(一)主要职能

1. 按照国家有关政策,拟定老人、孤残儿童等社会福利事业单位工作的方针,政策、法规和发展规划,并监督执行

2.协助政府有关部门和社会团体做好老年人、残疾儿童的社会福利工作,开展老年人和残疾儿童的权益保护工作

3.开展事业单位规范化管理及开展自费老年人的收养、生活等服务工作

    4.协助有关部门做好孤儿收养工作

    5.协调其它有关社会福利事业工作

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县社会福利院预算包括:本级预算,无下属单位。

    二、嵊泗县社会福利院2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县社会福利院2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县社会福利院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出。嵊泗县社会福利院2019年收支总预算211.67万元。与上年执行数241.05万元相比,下降13%,主要原因是2018年项目支出31.2万元

(二)关于嵊泗县社会福利院2019年收入预算情况说明

     嵊泗县社会福利院2019年收入预算211.67万元,其中:上年结转21.56万元,占10.2%;一般公共预算拨款收入190.1万元,占89.8%

  (三)关于嵊泗县社会福利院2019年支出预算情况说明

  嵊泗县社会福利院2019年支出预算211.67万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出211.67万元

2.按支出用途分类,包括人员支出168.01万元,占79.4%;日常公用支出23.6万元,占11.1%;项目支出20.06万元,占9.5%;结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县社会福利院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县社会福利院2019年财政拨款收支总预算190.1万元。收入包括:一般公共预算190.1万元;支出包括:社会保障和就业支出190.1万元

(五)关于嵊泗县社会福利院2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县社会福利院2019年一般公共预算当年拨款190.1万元,比2018年执行数增加9.01万元,主要是人员经费增加

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出190.1万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项)181.09万元,主要用于人员工资和日常公用支出

    (六)关于嵊泗县社会福利院2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县社会福利院2019年一般公共预算基本支出190.1万元,其中:

人员经费168.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费22.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用

(七)关于嵊泗县社会福利院2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县社会福利院2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县社会福利院2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县社会福利院2019 年“三公”经费预算数为0万元,2018年执行数减少0.32万元基本持平具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数0万元持平。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0.32万元下降100%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),公务用车运行维护费支出0万元,减少的主要原因是压减开支

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县社会福利院为事业单位,无机关运行经费

2.政府采购情况

2019年嵊泗县社会福利院政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县社会福利院所属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县社会福利院专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):指民政部举办的社会福利事业单位的支出

 

嵊泗县社会福利院2019年预算公开表.xls

 

 

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