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嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:新城联络处  字号:[ ]

 

一、    嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处概况

(一)主要职能

1. 围绕县委、县政府中心工作,负责与新区党工委、管委会和市委市政府、市有关部门及宁波市委市政府之间的政务联络,协助和参与县有关部门争取资金、项目、政策,并跟踪落实。

2. 负责与在舟山新城、宁波国内外大型企业、商会以及高校、科研院所等联系;参与在舟山新城、宁波举办的各类招商引资及联谊活动,并配合做好推介嵊泗、引进资金、项目、技术、人才和反馈落实等工作。

3. 负责县委县政府四套班子领导在舟山、宁波期间的接待工作,为县有关部门在舟山、宁波活动提供相关服务。

4. 负责收集、编辑、报送新区党工委、管委会、市委市政府及宁波市政务、经济、社会发展等方面的信息。

5. 配合妥善处理嵊泗籍人员赴市上访及各类突发事件。

6. 承办县委、县政府及其办公室交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处部门预算包括:局本级预算。

    二、嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年收支总预算172.92万元。与上年执行数116.8万元相比,增长48%,主要原因是人员经费增加及上年结转增加。

(二)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年收入预算情况说明

   嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年收入预算172.92万元,其中:上年结转25.83万元,占15%;一般公共预算拨款收入147.09万元,占85%。

  (三)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年支出预算情况说明

  嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年支出预算172.92万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出172.92万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出118.18万元,占68%;日常公用支出42.61万元,占25%;项目支出12.14万元,占7%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年财政拨款收支总预算147.09万元。收入包括:一般公共预算147.09万元;支出包括:一般公共服务支出147.09万元。

(五)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年一般公共预算当年拨款147.09万元,比2018年执行数增30.29万元,主要是人员增加,工资福利增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出147.09万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办)(项)140.09万元,主要用工资福利支出、日常公用支出

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 7万元,主要用于接待经费。

    (六)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年一般公共预算基本支出140.09万元,其中:

人员经费118.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助

公用经费21.91万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用.

(七)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处2019 年“三公”经费预算数为28.2万元,比2018年执行数减少5.8万元,下降 17%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算25.2万元,比上年执行数28万元增下降1%。主要用于接待县委县政府四套班子领导在舟山、宁波期间的接待工作等支出。减少的主要原因是客人减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数6万元增长下降50%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于公务所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公车改革运营减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处的机关运行经费财政拨款预算21.91万元,比2018年预算减少0.01万元,减少主要是车辆费用减少。

政府采购情况

2019年嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处各单位政府采购预算总额0.25万元,其中:政府采购货物预算0.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处所属各预算单位共有车辆

2辆,其中,一般公务用车2辆,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县人民政府驻舟山新城联络处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(政府办)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

11一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

1 部门收支预算总表.xls

2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls

3 一般公共预算支出表.xls

04 部门政府性基金支出预算表.xls

05 部门一般公共预算基本支出表.xls

06 部门收入预算总表.xls

07 部门支出预算总表.xls

08 一般公共预算“三公”经费表.xls

09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

 

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