当前位置:
首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
嵊泗县人民政府办公室2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:县政府办公室  字号:[ ]

一、嵊泗县人民政府办公室概况

(一)主要职能

1. 督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府有关方针政策和决策部署情况。

2.组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。受理县政府各部门和各乡镇请示县政府的公文,提出审核意见,报县政府领导审批。受县政府委托或交办,组织有关协调工作。

3.根据县委、县政府的工作重点和领导指示,组织和参与调查研究,及时反映情况,提出建议。

4.负责县政府会议的组织和服务保障工作,协助县政府领导组织实施会议决定事项。

5.负责县政府重大活动的组织和县政府领导的重要内外事活动安排。

6.负责县政府领导批示的办理、督办工作。

7.负责人大代表建议和政协提案的组织办理、督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

8.负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责县政府重大行政决策工作的组织、协调、指导和监督。

9.组织、指导、协调公共数据和政府系统电子政务发展管理工作,拟订并组织实施相关发展规划、计划和政策措施。深化“最多跑一次”改革,落实支撑改革相关的信息系统建设任务,推进“互联网+政务”深度融合、政府数字化转型。

10.组织协调公共数据资源融合、归集、应用、共享、开放,制定并实施标准规范和安全管理。推进落实各乡镇、各部门信息系统互联互通,打破信息孤岛,实现数据共享。统筹推进政府系统电子政务基础设施建设管理。

11.贯彻执行国家有关外事和港澳工作的方针政策和决策部署。负责全县外事、港澳事务工作。

12.负责全县口岸海防管理和反走私工作。

13.负责本行政区域内除军事系统以外的无线电管理工作。

14.组织协调、督促指导全县“菜篮子”工作。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县人民政府办公室部门预算包括:局本级预算、局属县人民政府外事办公室(县人民政府港澳事务办公室)、局属县大数据发展管理局、局属县口岸与海防管理办公室预算。

二、嵊泗县人民政府办公室2019年部门预算安排情况说明

(一)关于嵊泗县人民政府办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县人民政府办公室2019年收支总预算1593.64万元。与上年执行数2060.68万元相比,下降22.66%,主要原因是机构改革后人员调整,人员经费减少。

(二)关于嵊泗县人民政府办公室2019年收入预算情况说明

嵊泗县人民政府办公室2019年收入预算1593.64万元,其中:上年结转177.68万元,占11.15%;一般公共预算拨款收入1415.96万元,占88.85%。

(三)关于嵊泗县人民政府办公室2019年支出预算情况说明

嵊泗县人民政府办公室2019年支出预算1593.64万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1593.64万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出991.2万元,占62.20%;日常公用支出202.5万元,占12.70%;项目支出399.94万元,占25.1%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县人民政府办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县人民政府办公室2019年财政拨款收支总预算1415.96万元。收入包括:一般公共预算1415.96万元;支出包括:一般公共服务支出1415.96万元。

(五)关于嵊泗县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县人民政府办公室2019年一般公共预算当年拨款1415.96万元,比2018年执行数减少2060.68万元,主要是机构改革后人员调整,人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1415.96万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)995.07万元,主要用于人员工资支出、各种社会保障缴费,公用经费支出。

(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)281.87万元,主要用于专项支出。

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)139.03万元,主要用于全县口岸海防管理和反走私工作的专项支出。

(六)关于嵊泗县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出1108.1万元,其中:

人员经费984.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费123.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县人民政府办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县人民政府办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县人民政府办公室2019 年“三公”经费预算数为60万元,比2018年执行数增加15万元,增长33.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算60万元,比上年执行数45万元增长33.33%。主要用于接待省、市上级部门及兄弟县、区来嵊开展公务活动等支出。增加的主要原因是机构改革,县人民政府外事办公室、县口岸与海防管理办公室的公务接待经费并入。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县人民政府办公室本级1家行政单位,,县人民政府外事办公室(县人民政府港澳事务办公室)、县大数据发展管理局、局属县口岸与海防管理办公室预算等3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.32万元,比2018年预算增加34.21万元,增长38.39%,主要是机构改革,县人民政府外事办公室、县口岸与海防管理办公室的机关运行经费并入。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县人民政府办公室各单位政府采购预算总额14.2万元,其中:政府采购货物预算14.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县人民政府办公室所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县人民政府办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款125万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

12.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除国家赔偿以外的其他一般公共服务支出。

嵊泗县人民政府办公室2019年预算公开表.xls

【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统