当前位置:
首页
> 政务公开 > 财政信息 > 部门预决算
嵊泗县民政局2019年部门预算

发布时间:2019-03-03  信息来源:县民政局  字号:[ ]

 

一、嵊泗县民政局概况

(一)主要职能

 1贯彻执行民政工作的法律、法规、规章;制定全县民政事业发展规划和政策并组织实施;指导基层民政工作。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记和监督管理。

3、牵头拟订全县社会救助规划、政策和标准。指导和监督全县实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助和生活无着人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作,推进城乡社区建设,组织开展城乡基层治理相关工作。

5、负责行政区划管理。规范全县地名标志的设置和管理,负责全县标准地名资料的编辑和审定。负责行政区域界线的勘定和日常管理工作,调处行政区域边界争议。

6、拟订全县社会福利事业发展规划、政策和标准。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7、拟订全县养老服务发展规划、政策和标准。指导全县养老服务体系建设,参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设,指导居家养老服务工作。

8、负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9、会同有关部门拟订全县社会工作发展规划、政策和职业规范,负责推进全县社会工作专业人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。拟订慈善事业发展规划、政策,主管慈善工作。

10、负责全县民政事业规划财务和统计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

11、拟订退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施;负责军队转业干部、复员干部、军队离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、退役军人服务管理、待遇保障工作。组织开展退役军人教育培训工作、协调扶持退役军人和随军家属就业创业。

12、组织指导全县拥军优属工作,负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;组织指导军供服务保障工作。负责烈士及退役军人荣誉奖励、革命烈士纪念设施和军人公墓维护、纪念活动等工作,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县民政局应坚持以人民为中心的发展思想,深化“最多跑一次”改革,增强民生保障能力,完善社会治理方式,健全为民服务体系,加快推进民政事业城乡一体化进程。

15、与县卫生健康委员会的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康委员会负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

 

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县民政局部门预算包括:局本级预算、局属嵊泗县婚姻登记服务中心单位、局属嵊泗县民政综合执法大队单位、局属嵊泗县社会组织管理办公室单位、局属嵊泗县老龄工作委员会办公室单位、局属嵊泗县拥军优属拥政爱民领导小组办公室单位和局属嵊泗县地名办公室单位预算。

    二、嵊泗县民政局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县民政局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、灾害防治及应急管理支出。嵊泗县民政局2019年收支总预算3374.04万元。与上年执行数3528.55万元相比,下降4.38%,主要原因是年初预算没有包括省转移支付资金。

(二)关于嵊泗县民政局2019年收入预算情况说明

     嵊泗县民政局2019年收入预算3374.04万元,其中:上年结转1431.56万元,占42.43%;一般公共预算拨款收入1942.48万元,占57.57%

  (三)关于嵊泗县民政局2019年支出预算情况说明

  嵊泗县民政局2019年支出预算3374.04万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出3198.19万元、卫生健康支出155.77万元、灾害防治及应急管理支出20.08万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出526.98万元,占15.62%;日常公用支出102.86万元,占3.05%;项目支出2744.2万元,占81.33%

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县民政局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县民政局2019年财政拨款收支总预算3374.04万元。收入包括:一般公共预算1942.48万元;支出包括:社会保障和就业支出3198.19万元、卫生健康支出155.77万元、灾害防治及应急管理支出20.08万元。

(五)关于嵊泗县民政局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县民政局2019年一般公共预算当年拨款1942.48万元,比2018年执行数减少30.15万元,主要是职能划分出去项目资金减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出1891.48万元,占97.37%;卫生健康(类)支出31万元,占1.6%;灾害防治及应急管理(类)支出20万元,占1.03%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政)(项)561.26 万元,主要用于民政管理的基本支出。

2)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项)  8 万元,主要用于社会培育活动中心的运行经费。

3)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)31 万元,主要用于地名普查等项目经费支出。

 4)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)28.6 万元,主要用于幸福社区建设等项目经费支出。

 

5)社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)213.62 万元,主要用于低保边缘等其他民政管理事务支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)7.64 万元,主要用于归口退休的人员经费支出。

7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2万元,主要用于三属抚恤支出。

8)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)3 万元,主要用于烈士陵园管理经费。

9)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)180 万元,主要用于义务兵补助。

10)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)52 万元,主要用于优抚对象的服务经费等支出。

11)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)173 万元,主要用于退役士兵安置经费。

12)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)11.06万元,主要用于军队移交政府的退休人员退休经费。

13)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)171 万元,主要用于养老服务补贴及长寿老人生活补助经费。

14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)3.6 万元,主要用于舟山慈爱福利院入住经费。

15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)239.5 万元,主要用于临时救助等支出经费。

16)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)9.7 万元,主要用于流浪人员救助及救助站的管理经费。

17)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)86 万元,主要用于特困人员的供养支出经费。

18)社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)13 万元,主要用于助学救助支出经费。

19)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)59 万元,主要用于拥军爱民事务支出。

20)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)38.5 万元,主要用于其他社会保障就业支出经费。

21)卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项)31 万元,主要用于优抚对象的医疗补助支出。

22)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)20 万元,主要用于地方自然灾害经费支出。

 

    (六)关于嵊泗县民政局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县民政局2019年一般公共预算基本支出579.96万元,其中:

人员经费518.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费61.5万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县民政局2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县民政局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县民政局2019 “三公”经费预算数为26.7万元,2018年执行数增加17.31万元,增长284.35%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算25.2万元,比上年执行数9.07万元增长277.84%主要用于接待民政业务招待等支出。增加的主要原因是2018年本单位安排公务接待预算28万元,厉行节约原则执行数少,而2019年预算指标安排是在2018年的指标数减少10%,故2019年预算指标数远远大于2018年的实际执行数。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,比上年执行数0.32万元增长468.75%。其中,公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于公务用车运行维护等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、等支出。增加的主要原因是2018年的维修费没有在实际发生年度内结账,执行数减少很多。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县民政局本级1家行政单位以及嵊泗县婚姻登记服务中心,嵊泗县民政综合执法大队,嵊泗县社会组织管理办公室,嵊泗县老龄工作委员会办公室,嵊泗县拥军优属拥政爱民领导小组办公室,嵊泗县地名办公室等6参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算579.96万元。比2018年预算减少50.75万元,下降8.05%,主要是人员的减少

2.政府采购情况

2019嵊泗县民政局政府采购预算总额6.02万元,其中:政府采购货物预算6.02万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,嵊泗县民政局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车XX辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019嵊泗县民政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1362.52万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(民政)(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):指反映民间组织管理方面的支出。

12. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):指反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

13. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):指反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

14. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项):指反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

15. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

16. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

17. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):指反映民政部门管理的优化事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和设备更新支出。

18. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项):指反映用于义务兵优待方面的支出。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):指反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

20. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项):指反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

21. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):指反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

22. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):指放映对老年人提供福利服务方面的支出。

23. 社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

24. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项):指放映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

25. 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):指放映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

26. 社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项):指放映农村特困人员救助供养支出。

27. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项):指放映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外,用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):指放映开展拥军优属活动的支出。

29. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指放映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

30. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)其他医疗救助支出(项):指放映除上述项目以外其他用于医疗救助方面的支出。

31. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项):指放映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害时的抢救、转移、安置、治病等支出,以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

 2019年 嵊泗县民政局预算公开表.xls

 

 

【打印本页】【关闭窗口】


Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统