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嵊泗县公安局交通警察大队2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:嵊泗县交警大队  字号:[ ]

 

一、嵊泗县公安局交通警察大队概况

(一)主要职能

规划道路交通管理工作;负责维护交通秩序和公路治安秩序,依法查处道路交通违法和道路交通事故;组织实施机动车辆牌证发放、驾驶员考试、考核及证件的核发和管理;负责全县性重大活动的交通安全保卫工作;负责机动车辆安全检测监管,驾驶员培训的安全监督,开展交通安全宣传教育工作;参与城市道路和公路建设及安全设施的规划;负责非交通占道的管理。

(二)预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县公安局交通警察大队预算包括:本级预算和下属财务非独立核算事业单位预算,其中财务非独立核算事业单位1个,为嵊泗县机动车驾驶考试服务中心。

 

二、嵊泗县公安局交通警察大队2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般预算拨款收入上年结转;支出包括:公共安全支出。嵊泗县公安局交通警察大队2019年收支总预算2630.39万元。比2018年执行数2271.43万元相比,上升13.65%,主要增加的原因是上年结余的增加。

(二)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年收入预算情况说明。

嵊泗县公安局交通警察大队2019年收入预算2630.39万元,其中:上年结转504.45万元,占19.18%,一般公共预算拨款收入2125.93万元,占80.82%。

(三)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年支出预算情况说明

  嵊泗县公安局交通警察大队2019年支出预算2630.39万元。

1.按支出功能分类,包括公共安全支出2630.39万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1186.36万元,占45.1%日常公用支出148.47万元,占5.64%;项目支出1295.56万元,占49.26%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县公安局交通警察大队2019年财政拨款收支总预算2125.93万元。包括:一般公共预算拨款收入2125.93万元。支出包括公共安全支出2125.93万元。

(五)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

嵊泗县公安局交通警察大队2019年一般公共预算当年拨款2125.93万元,比2018年执行数减少145.5万元,,主要减少的原因是“两非”车辆整治经费的安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全(类)1360.32万元,占100%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(公安)1195.43万元,主要用于工资福利支出、对家庭和个人补助支出、商品和服务支出。

(2)公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(公安)275.5万元,主要用于辅警人员经费支出及大队房屋维修。

(3)公共安全支出(类)公安(款)执法办案655万元,主要用于大队执法办案经费支出及执法装备经费支出。

(六)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2019年一般公共预算基本支出 1195.43万元,其中:人员经费 1046.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费148.47万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县公安局交通警察大队2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)嵊泗县公安局交通警察大队2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县公安局交通警察大队2019“三公”经费预算数为40.8万元,比2018年执行数减少31.32万元,下降43.43%,具体如下:

1、因公出国(境)费用:2019年没有安排因公出国(境)费用。与上年无变化。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算 19.8 万元,2018年安排公务接待费预算22万元,同比减少10%。主要用于接待上级部门、兄弟县等来嵊开展公务活动的支出。减少的原因是厉行节约。

3、公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算21万元,2018年安排公务用车购置及运行维护费预算50.12万元,同比减少58.1%。其中公务用车运行维护费用支出21万元,主要用于警用车辆等公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。减少的主要原因是公务用车购置费的减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年嵊泗县公安局交通警察大队本级行政、所属嵊泗县驾驶考试服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算148.47万元。比2018年预算减少11.22万元,下降7.03%,主要是辅警人员的办公经费的减少。

2、政府采购情况

2018嵊泗县公安局交通警察大队采购预算总额为23.5万元,其中 :政府采购货物预算7.5万元,,政府采购服务预算16万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县公安局交通警察大队共有车辆10辆,一般执法执勤车8辆,特种专业技术用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

4、绩效目标设置情况

2019年嵊泗县公安局交通警察大队专项公用类实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款274万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

 

附:表1:1 部门收支预算总表.xls

    表2:2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls

    表3:3 一般公共预算支出表.xls

    表4:04 部门政府性基金支出预算表.xls

    表5:05 部门一般公共预算基本支出表.xls

表6:06 部门收入预算总表.xls

    表7:07 部门支出预算总表.xls

    表8:08 一般公共预算“三公”经费表.xls

表909 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

 

 

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