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嵊泗县科学技术协会2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县科协  字号:[ ]


一、嵊泗县科学技术协会概况

(一)主要职能

1、组织开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展。

2、宣传和普及科学知识,推广先进技术,提高全民科技意识和科技素质。

3、反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益,弘扬尊重知识、尊重人才的社会风尚。

4、参与科技政策的制定,开展决策论证;参与政治协商,推动决策科学化、民主化。

5、开展科技人员继续教育和技术培训工作,开展科技咨询服务。

6、开展科技交流与合作,加强横向学术联系。

7、开展科协组织建设,加强对县级学会(协会)及乡镇科协的管理、指导和服务。

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县科学技术协会部门预算包括:协会本级预算、协会属嵊泗县科协科普指导站预算。

二、嵊泗县科学技术协会2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县科学技术协会2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:科学技术支出。嵊泗县科学技术协会2019年收支总预算158.77万元。与上年执行数186.65万元相比,下降14.94%,主要原因是2018年末有1人调离本单位,相应的人员经费减少。其二是项目经费有一小部分减少。

(二)关于嵊泗县科学技术协会2019年收入预算情况说明

嵊泗县科学技术协会2019年收入预算158.77万元,其中:上年结转14.18万元,占8.93%;一般公共预算拨款收入144.59万元,占91.07%。

(三)关于嵊泗县科学技术协会2019年支出预算情况说明
  嵊泗县科学技术协会2019年支出预算158.77万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出158.77万元

2.按支出用途分类,包括人员支出84.7万元,占53.35%;日常公用支出13.95万元,占8.79%;项目支出60.12万元,占37.86%。结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县科学技术协会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县科学技术协会2019年财政拨款收支总预算144.59万元。收入包括:一般公共预算144.59万元;支出包括:科学技术支出144.59万元。

(五)关于嵊泗县科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县科学技术协会2019年一般公共预算当年拨款144.59万元,比2018年执行数减少20.55万元,主要原因是2017年末有1人调离本单位,相应的人员经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术(类)支出144.59万元,占100%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术)(项)97.59万元,主要用于主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出。

(2)科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(科学技术)(项)22万元,主要用于商品和服务支出、科学素质纲要、学术交流等专项支出。

(3)科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项)25万元,主要用于科普经费专项支出。

(六)关于嵊泗县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县科学技术协会2019年一般公共预算基本支出110.48万元,其中:

人员经费97.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费12.88万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县科学技术协会2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县科学技术协会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县科学技术协会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县科学技术协会2019 年“三公”经费预算数为9万元,比2018年执行数减少10万元,下降 10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算9万元,比上年执行数10万元下降10%。主要用于接待主要用于接待科普工作相关客人等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县科学技术协会本级等1家行政单位0家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算12.88万元,比2018年预算减少14.09万元,下降8.59%,主要原因是2018年末有1人调离本单位,相应的公共经费减少。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县科学技术协会各单位政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县科学技术协会所属各预算单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县科学技术协会专项公用类和发展建设类项目均未实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.科学技术(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学技术)(项):指职工工资福利支出,部分商品和服务支出,对个人和家庭的补助支出。

11.科学技术(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(科学技术)(项):指部分商品和服务支出、科学素质纲要、学术交流等专项支出。

12.科学技术(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指科普经费专项支出。

1 部门收支预算总表.xls2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls3 一般公共预算支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls05 部门一般公共预算基本支出表.xls06 部门收入预算总表.xls07 部门支出预算总表.xls08 一般公共预算“三公”经费表.xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls

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