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舟山市生态环境局嵊泗分局2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:市生态环境局嵊泗分局  字号:[ ]

 

一、舟山市生态环境局嵊泗分局概况

(一)主要职能

舟山市生态环境局嵊泗分局贯彻落实中央和省委、市委、县委、市生态环境局关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署。主要职责是:

(一)负责提出生态环境领域政府财政性资金安排的初步意见,配合有关部门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(二)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(三)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全县各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,组织协调生物多样性保护,参与生态保护补偿工作。

(四)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调有关环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调全县突发生态环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域生态环境污染纠纷,统筹协调全县重点区域、流域、海域生态环境保护工作。

(五)承担生态环境保护督察组织协调工作。建立健全生态环境保护督察协调机制,承担国家、省级生态环境保护督察等相关组织协调工作。

(六)负责建立健全生态环境有关制度。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(七)负责监督管理减排目标的落实。根据省、市核定的污染物减排指标,组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策,监督实施排污许可证制度,监督检查各地污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

(八)负责环境污染防治的监督管理。制定全县大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。组织实施区域大气污染联防联控工作。

(九)负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

(十)开展生态环境科技工作,开展环境保护科技工作。组织实施环境保护科技发展、科学研究和技术示范项目,推动生态环境技术管理体系建设。

(十一)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划设置生态环境质量监测站点,组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测、执法监测等。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测,建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布全县生态环境相关信息。负责全县生态环境信息化工作,承担国家、省、市生态环境监测网相关工作。

(十二)负责生态环境执法工作。组织开展全县生态环境保护执法检查活动,查处生态环境违法问题。

(十三)负责生态环境准入的监督管理。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全县生态环境准入清单。

(十四)完成县委、县政府和市生态环境局交办的其他任务。

(十五)职能转变。深化生态环境领域最多跑一次改革,统一行使生态和城乡相关污染排放监管和行政执法职责,切实强化统一监管。牵头协调美丽嵊泗建设,全面落实大气、水、土壤、固体废物污染防治行动计划,巩固生态文明示范创建成果,高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度,严守生态保护红线和环境质量底线,构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展区域环评+环境标准改革,加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用,积极推进生态环境保护综合协同平台建设,推动政府数字化转型。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,舟山市生态环境局嵊泗分局部门预算包括:局本级预算、局属嵊泗县环境监察大队和局属嵊泗县环境监测站预算。

    二、舟山市生态环境局嵊泗分局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,舟山市生态环境局嵊泗分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:节能环保支出。舟山市生态环境局嵊泗分局2019年收支总预算1039.45万元。与上年执行数1017.54万元相比,增长2.15%,主要原因是安排了项目资金。

(二)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年收入预算情况说明

     舟山市生态环境局嵊泗分局2019年收入预算1039.45万元,其中:上年结转287.24万元,占27.63%;一般公共预算拨款收入752.21万元,占72.37%。

  (三)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年支出预算情况说明

  舟山市生态环境局嵊泗分局2019年支出预算1039.45万元。

1.按支出功能分类,包括节能环保支出1039.45万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出494.05万元,占47.53%;日常公用支出80.18万元,占7.71%;项目支出465.22万元,占44.76%。

结转下年0万元。

(四)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市生态环境局嵊泗分局2019年财政拨款收支总预算752.21万元。收入包括:一般公共预算752.21万元;支出包括:节能环保支出752.21万元。

(五)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

舟山市生态环境局嵊泗分局2019年一般公共预算当年拨款752.21万元,比2018年执行数1017.54万元减少265.33万元,主要是2018年用省市转移支付资金追加项目较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

节能环保(类)支出752.21万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)570.41万元,主要用于行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)181.80万元,主要用于行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (六)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市生态环境局嵊泗分局2019年一般公共预算基本支出574.23万元,其中:

人员经费494.05万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补。

公用经费80.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年政府性基金预算支出情况说明

    舟山市生态环境局嵊泗分局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于舟山市生态环境局嵊泗分局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市生态环境局嵊泗分局2019 年“三公”经费预算数为21.90万元,比2018年执行数8.46万元增加13.44万元,增长158.87%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算18.90万元,比上年执行数5.84万元增长223.63%,比上年预算数21万下降10%。公务接待主要用于接待上级部门、其他省市县工作人员来嵊开展公务活动等支出。增加的主要原因是2018我局严格遵守中央八项规定,厉行节约,公务接待实际支出数比预算数大幅减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元,比上年执行数2.62万元增长14.50%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3万元,主要用于嵊泗县环境监测站2辆监测用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。增加的主要原因是业务工作量增加。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019舟山市生态环境局嵊泗分局本级、嵊泗县环境监察大队1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算38.59万元,比2018年预算减少3.04万元,下降 7.30%,主要原因是有人员退休

2.政府采购情况

2019舟山市生态环境局嵊泗分局各单位政府采购预算总额6.10万元,其中:政府采购货物预算6.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,舟山市生态环境局嵊泗分局所属嵊泗县环境监测站共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019舟山市生态环境局嵊泗分局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款 132.00万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)的基本支出。主要用于工资福利、办公费、劳务费、工会经费、交通补贴、对个人和家庭的补助等经常性支出。

11.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。主要用于办公楼租用费、福利费、购置维修费、公务交通费、开展环保专项业务工作等项目支出。

12.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项):指除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

13. 节能环保支出(类)污染减排(款)生态环境监测与信息(项):指生态环境监测部门监测和信息方面的支出,包括环境质量监测、污染治理设施竣工验收监测、污染源监督性监测、污染事故应急监测和污染纠纷监测等支出,环境统计和调查、环境质量评价、绿色国民经济核算等支出,环境信息系统建设、维护、运行、信息发布及其技术支持等方面的支出。

14. 节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(项):指除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

 

附件:2019年部门收支预算总表01.xls

2019年部门财政拨款收支预算总表02.xls

2019年部门一般公共预算支出表03.xls

2019年部门政府性基金支出预算表04.xls

2019年部门一般公共预算基本支出表05.xls

2019年部门收入预算总表06.xls

2019年部门支出预算总表07.xls

2019年一般公共预算“三公”经费表08.xls

2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表09.xls

 

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