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嵊泗县不动产登记中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县国土局  字号:[ ]

一、嵊泗县不动产登记中心概况

(一)主要职能

1参与拟定全县不动产登记、权属争议调处相关政策;参与制定全县不动产登记业务标准和操作规程;协助做好全县不动产登记业务指导和督查。

2、承办全县土地、房产等不动产登记的受理、调查、审核、登簿、发证及相关工作;负责全县不动产权利证书管理。

3、牵头建立全县不动产登记信息管理平台,负责不动产登记数据库建设、维护;负责全县不动产登记信息和地籍管理资料的搜集、整理、汇交、分析和 等工作。

4、承办全县不动产登记档案管理、保管及信息公开查询工作。

5、负责全县不动产权籍调查和测绘成果审核备案;协助做好全县不动产测绘中介机构管理工作。

6、协助开展不动产权属争议调处案件的调查、核查和取证工作。

7、受县住房和城乡建设局委托承担房产交易的部分 。

8、承办县委、县政府及县国土资源局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县不动产登记中心部门预算包括:本级预算。

    二、嵊泗县不动产登记中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县不动产登记中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县不动产登记中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:城乡社区支出、住房保障支出。嵊泗县不动产登记中心2019年收支总预算487.99万元。与上年执行数375.11万元相比,增长29.98%,主要原因是项目支出增加。

(二)关于嵊泗县不动产登记中心2019年收入预算情况说明

     嵊泗县不动产登记中心2019年收入预算487.99万元,其中:上年结转39.38万元,占8.07%;一般公共预算拨款收入448.61万元,占91.93%。

  (三)关于嵊泗县不动产登记中心2019年支出预算情况说明
   嵊泗县不动产登记中心2019年支出预算487.99万元。

1.按支出功能分类,包括城乡社区支出468.22万元、住房保障支出19.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出225.43万元,占46.2%;日常公用支出116.66万元,占23.91%;项目支出145.9万元,占29.89%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县不动产登记中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县不动产登记中心2019年财政拨款收支总预算448.61万元。收入包括:一般公共预算448.61万元;支出包括:城乡社区支出428.84万元、住房保障支出19.77万元。

(五)关于嵊泗县不动产登记中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县不动产登记中心2019年一般公共预算当年拨款448.61万元,比2018年执行数增加73.5万元,主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区(类)支出428.84万元,占95.59%;住房保障(类)支出19.77万元,占4.41%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)428.84万元,主要用于人员经费、公用经费及不动产登记系统软件升级改造等项目支出。

(2)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)19.77万元,主要用于缴纳在职人员公积金等。

    (六)关于嵊泗县不动产登记中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县不动产登记中心2019年一般公共预算基本支出309.88万元,其中:

人员经费217.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费92.54万元,主要包括:办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县不动产登记中心2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县不动产登记中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县不动产登记中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县不动产登记中心2019 年“三公”经费预算数为5.1万元,比2018年执行数增加2.28万元,增长(下降) 80.85%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.6万元,2018年本单位安排公务接待预算4万元,同比减少0.4万元,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,与上年预算数持平,比上年执行数1.15万元增长30.43%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于不动产上门登记、现场测绘、查看等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是业务量增多。

(九)其他重要事项的情况说明

1.本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县不动产登记中心政府采购预算总额85.65万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算85.65万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县不动产登记中心共有车辆1辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县不动产登记中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款85万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项):指反映除城乡社区环境卫生、建设市场管理监督等项目以外的其他城乡社区服务支出。

11.住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):指反映除公有住房建设和维修改造、住房公积金管理等项目以外其他用于城乡住宅方面的支出。

附件:1 部门收支预算总表.xls

      2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls

      3 一般公共预算支出表.xls

      04 部门政府性基金支出预算表.xls

      05 部门一般公共预算基本支出表.xls

      06 部门收入预算总表.xls

      07 部门支出预算总表.xls

      08 一般公共预算“三公”经费表.xls

      09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls


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