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嵊泗县统一征地事务所2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县国土局  字号:[ ]

一、嵊泗县统一征地事务所概况

(一)主要职能

组织实施国家、省、市、县重点工程的统一征地;参与调研、拟订有关征地政策和法律法规草案;协助处理全县土地征用工作中的重大政策性问题;参与重点建设项目的可行性研究,提供征用土地的投资概算;协助有关部门对重点建设项目的土地征用费进行检查督促;承办嵊泗县国土资源局交办的其它工作。

(二)部门预算单位构成

嵊泗县统一征地事务所预算包括本级预算。

    二、嵊泗县统一征地事务所2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县统一征地事务所2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县统一征地事务所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:国土海洋气象等支出。嵊泗县统一征地事务所2019年收支总预算191.15万元。与上年执行数150.64万元相比,增长26.89%主要原因是人员经费增加。

(二)关于嵊泗县统一征地事务所2019年收入预算情况说明

    嵊泗县统一征地事务所2019年收入预算191.15万元,其中:上年结转28.74万元,占15.04%;一般公共预算拨款收入162.41万元,占84.96%。
  (三)关于嵊泗县统一征地事务所2019年支出预算情况说明
  嵊泗县统一征地事务所2019年支出预算191.15万元。

1.按支出功能分类,包括自然资源海洋气象等支出191.15万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出158.60万元,占82.97%;日常公用支出18.55万元,占9.71%;项目支出14万元,占7.32%。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县统一征地事务所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县统一征地事务所2019年财政拨款收支总预算162.41万元。收入包括:一般公共预算162.41万元;支出包括:自然资源海洋气象等支出162.41万元。

(五)关于嵊泗县统一征地事务所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县统一征地事务所2019年一般公共预算当年拨款162.41万元,比2018年执行数增加11.77万元,主要是人员支出、项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

自然资源海洋气象等(类)支出162.41万元,占100%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

自然资源气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)162.41万元,主要用于人员支出和日常公用支出、项目支出。

    (六)关于嵊泗县统一征地事务所2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县统一征地事务所2019年一般公共预算基本支出148.41万元,其中:

人员经费134.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费13.60万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用。

(七)关于嵊泗县统一征地事务所2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县统一征地事务所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县统一征地事务所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县统一征地事务所2019 年“三公”经费预算数为2.7万元,比2018年执行数增加1.9万元,增长237.5%,具体如下:

1.2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.7万元,2018年本单位安排公务接待预算3万元,同比减少0.3万元,主要是因为严格执行中央八项规定,厉行节俭,减少费用支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县统一征地事务所为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县统一征地事务所采购预算总额2.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县统一征地事务所所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县统一征地事务所专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.自然资源气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):指反应政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出,除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

    附件:1 部门收支预算总表.xls

          2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls

          3 一般公共预算支出表.xls

          04 部门政府性基金支出预算表.xls

          05 部门一般公共预算基本支出表.xls

          06 部门收入预算总表.xls

          07 部门支出预算总表.xls

          08 一般公共预算“三公”经费表.xls

          09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls



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