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嵊泗县卫生监督所2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县卫生计生局  字号:[ ]


一、嵊泗县卫生监督所概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行国家、省、市有关卫生监督工作法律、法规、规章和方针政策。

2.参与相关政策、部门规范性文件的调研、拟订工作。

3.负责全县卫生监督的业务指导工作和卫生监督员的培训教育、行为稽查。

4.负责组织开展本县卫生监督专项执法检查活动。

5.承担本县公共场所、爱国卫生监督执法工作。

6.承担本县生活饮用水和涉水产品卫生监督执法工作。

7.承担本县医疗机构、打击非法行医、传染病防治、餐饮具集中消毒、消毒产品、母婴保健和采(供)血卫生监督执法工作。

8.承担本县放射诊疗、放射卫生技术服务、对职业健康检查、职业病诊断机构的卫生监督执法工作。

9.承担本县学校卫生监督执法工作。

10.配合开展食品安全标准的制定与修改、食品(保健食品)安全企业标准备案工作。

11.承担本县计划生育技术服务机构监督执法工作。

12.负责查处非法鉴定胎儿性别、非法实施终止妊娠、孕环检等违法计划生育的案件。

13.承担本县卫生监督投诉举报事件和卫生行政处罚案件的调查处理。

14.承担突发公共卫生事件处置卫生监督相关具体工作。

15.承担卫生监督法律、法规知识的宣传教育和咨询服务工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县卫生监督所部门预算包括本级预算单位,独立核算参公单位预算。

    二、嵊泗县卫生监督所2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县卫生监督所2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县卫生监督所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出,卫生健康支出453.38万元、其他医疗卫生机构支出30.97万元、公共卫生支出422.42万元。嵊泗县卫生监督所2019年收支总预算453.38万元。与上年执行数474万元相比,下降0.96%,主要原因是人员外调。

(二)关于嵊泗县卫生监督所2019年收入预算情况说明

     嵊泗县卫生监督所2019年收入预算453.38万元,其中:上年结转48.60万元,占10.72%;一般公共预算拨款收入410.38万元,占90.52%;
  (三)关于嵊泗县卫生监督所2019年支出预算情况说明
  嵊泗县卫生监督所2019年支出预算453.38万元。

1.按支出功能分类,包括卫生健康支出453.38万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出350.53万元,占77.31%;日常公用支出42.4万元,占9.35%;项目支出60.46万元,占13.34%;

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县卫生监督所2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县卫生监督所2019年财政拨款收支总预算410.38万元。收入包括:一般公共预算410.38万元;支出包括:卫生健康支出410.38万元。

(五)关于嵊泗县卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县卫生监督所2019年一般公共预算当年拨款410.38万元,比2018年执行数减少63.62万元,主要是人员外调,购置固定资产。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

公共卫生支出(类)支出410.38万元,占100%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)公共卫生支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),主要用于基本支出392.92万元。

(2)公共卫生支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项),项目支出17.46万元。

    (六)关于嵊泗县卫生监督所2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县卫生监督所2019年一般公共预算基本支出392.92万元,其中:

人员经费350.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费42.40万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县卫生监督所2019年政府性基金预算支出情况说明

    

   嵊泗县卫生监督所2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县卫生监督所2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县卫生监督所2019 年“三公”经费预算数为5.95万元,比2018年执行数增加2.34万元,增长39.33%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年执行数0万元,与上年执行数持平。(如果没有数据,也要分别进行说明。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.95万元,比上年执行数2.34万元增长39.33%。主要用于接待省市领导工作指导、检查等支出。增加的主要原因是2018年本单位安排公务接待预算为6.6万元。我单位在2018年中严格遵守中央八项规定,严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定,使2018年本单位公务接待费实际支出比预算数大幅缩减。主要用于接待省市领导工作指导、检查等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数0万元持平。(如果没有数据,也要进行说明。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费(指各部门机关及参公单位的一般公共预算及政府性基金安排的日常公用经费,包括日常公用支出经费和车辆交通经费。)

2019年嵊泗县卫生监督所为参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算42.4万元,比2018年预算增加0.6万元,增长 1.4%,主要是工会经费增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县卫生监督所各单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县卫生监督所所属各预算单位共有车辆0辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县卫生监督所专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释(必须说明,不可删除)

    1、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3、事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4、事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5、其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的创卫办、信息化建设系统维护、及租赁费、基层党建活动、医疗废弃物处置经费、单位公务出行费、购置维修费、学费代偿补助等费用的项目支出。

12、卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康支出(项),主要用于健康嵊泗建设、生殖健康宣传、公共卫生项目补助及能力提升、应急采购、大讲堂专项、医养结合服务、流动规范化建设等费用的项目支出。

   13、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项),主要用于巡回医疗工作经费等费用项目支出。

   14、卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),主要用于精神卫生工作等费用的项目支出

   15、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项),主要用于区域卫生信息平台建设工程等费用的项目支出。

16、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),主要用于基层党建工作创建专项经费的项目支出。

17、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项),主要用于平安建设先进奖励经费的项目支出。

   18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

19、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位基)医疗补助经费。

20、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项),主要用于乡镇卫生院的支出。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要是用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)按规定比率为职工缴纳的住房公积金支出。

2019年嵊泗县卫生监督所公开表格.xls

 

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