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嵊泗县发展和改革局2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县发改局(县统计局)  字号:[ ]

 

一、嵊泗县发展和改革局概况

(一)主要职能

.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全县统一规划体系建设,负责县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的统筹衔接。负责全县社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调,提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策,引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全县实施长三角区域一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全县新型城镇化规划。牵头推进海洋经济发展。牵头实施全县重大平台整合提升。牵头负责对口援建工作。

3.统筹推进可持续发展战略,拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革,参与编制生态建设规划,协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作,提出健全生态保护补偿机制的政策措施,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局,协调推进重大基础设施建设发展。统筹协调综合交通发展有关重大问题,衔接平衡交通发展规划。

.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全县国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。负责全县国民经济动员工作,组织编制全县国民经济动员规划、计划,协调并组织实施国民经济动员有关工作。

.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。负责指导和协调推进全县社会信用体系建设,综合协调全县公共信用信息管理。

.拟订并组织实施有关价格政策。组织制定少数由地方政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准,负责全县重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则,发布相关指引。负责指导全县成本调查监审工作。组织开展全县重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查,按权限发布成本信息。按规定承担政府调定价项目成本监审。

.负责全县投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策,规划重大建设项目和生产力布局。提出县财政性建设资金的规模、投向建议。按权限审批、核准、审核、备案重大项目。推进投融资体制改革,拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

.负责全县基本建设、县重点建设项目的综合管理。负责编制县重点建设项目计划并组织实施。负责省、市、县立项的政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目初步设计和项目概算审查工作,负责县重点建设项目的评估督导工作。负责落实建设项目审批、核准、备案过程中生态环境保护要求。按分工做好县重点建设工程的安全生产监督管理有关工作,指导督促各级重点工程建设临时机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况,提出协调解决财政金融运行重大问题的建议。参与制定财政和金融政策,推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全县直接融资的发展目标和政策,引导社会资金投向。负责全县企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革,提出相关改革建议。牵头推进全县供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全县优化营商环境工作。

12.统筹全县对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策。承担统筹协调全县“走出去”有关工作,负责全县利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责各类开发区(园区)的统筹规划。指导全县重大对外开放平台建设。

13.组织拟订综合性产业政策。负责协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全县服务业、现代物流业的战略规划和重大政策,负责推进服务业与其他产业融合发展,培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势,拟订实施促进消费的综合性政策措施。负责全县散装水泥和新型墙体材料改革的管理工作。

14.推动实施创新驱动发展战略,会同有关部门拟订推进创业创新的规划和政策,提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。

15.提出农业农村经济发展战略、体制改革及有关政策建议。协调农业农村经济社会发展重大问题,会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全县乡村振兴战略规划,规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

16.制定全县能源发展战略,推进能源体制改革。负责能源运行调节,以及节能降耗、能源“双控”等工作。负责能源保障运行管理和电力行业管理。负责、指导监督全县能源监察(监测)和行政执法工作。

17.贯彻执行金融工作相关法律、法规和方针政策,拟订并组织实施全县金融发展规划和政策措施。建立健全地方金融工作协调机制,加强与县内金融监管部门和金融机构的沟通协调,落实金融服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革责任。组织协调金融机构为全县经济社会发展提供金融保障,负责金融保障情况的考核评价。推动全县区域金融改革创新工作,拟订或参与拟订金融产业发展有关配套政策。负责地方金融机构组织的风险防范处置。负责对全县小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租资赁公司等地方金融组织的管理。负责对开展信用互助的农民专业合作社的管理。负责规范引导全县民间融资。负责引导新兴金融业的规范发展。

18.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县发展和改革局部门预算包括:局本级预算、局属嵊泗县重点项目建设办公室单位、嵊泗县农业资源区划办公室单位和嵊泗县政府金融工作办公室单位预算。

    二、嵊泗县发展和改革局2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县发展和改革2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县发展和改革局2019年收支总预算1770.52万元。与上年执行数1860.44万元相比,下降4.83%,主要原因是人员调出基本支出减少和项目预算经费相应减少。

(二)关于嵊泗县发展和改革2019年收入预算情况说明

嵊泗县发展和改革局2019年收入预算1770.52万元,其中:上年结转182.81万元,占10.33%;一般公共预算拨款收入1587.70万元,占89.67%

(三)关于嵊泗县发展和改革2019年支出预算情况说明

  嵊泗县发展和改革局2019年支出预算1770.52万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1770.52万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出739.06万元,占41.74%;日常公用支出196.33万元,占11.09%;项目支出835.12万元,占47.17%;结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县发展和改革2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县发展和改革局2019年财政拨款收支总预算1587.70万元。收入包括:一般公共预算1587.70万元;支出包括:一般公共服务支出1587.70万元。

(五)关于嵊泗县发展和改革2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县发展和改革局2019年一般公共预算当年拨款1587.70万元,比2018年执行数减少272.74万元,主要是人员调出基本支出减少和项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出(类)1587.70万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)825.70万元,主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)762.00万元,主要用于主要用于反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    (六)关于嵊泗县发展和改革2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县发展和改革局2019年一般公共预算基本支出825.70万元,其中:

人员经费739.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助

公用经费86.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

(七)关于嵊泗县发展和改革2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县发展和改革局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县发展和改革2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县发展和改革局2019 “三公”经费预算数为31.50万元,2018年执行数增加16.77万元,增长113.85%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算31.50万元,比上年执行数14.73万元增长113.85%。主要用于接待上级业务部门的工作指导、业务检查等公务活动,以及来嵊洽谈投资等项目的接待支出。增长的主要原因是2019年安排公务接待费预算数比上年预算数下降10%,同比减少3.50万元。2018年本单位认真执行公务接待规定和标准,保持勤俭节约的原则,故2018年实际公务接待支出比预算数大幅减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县发展和改革局本级1家行政单位以及嵊泗县重点项目建设办公室嵊泗县农业资源区划办公室嵊泗县金融工作办公室3家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算86.64万元,比2018年预算减少4.46万元,下降4.90%,主要是人员调出日常公用经费预算减少。

2.政府采购情况

2019嵊泗县发展和改革局各单位政府采购预算总额5.80万元,其中:政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,嵊泗县发展和改革局所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019嵊泗县发展和改革局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款730万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

 嵊泗县发展和改革局2019年部门预算公开表.zip

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