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嵊泗县就业处2019年部门预算说明

发布时间:2019-03-04  信息来源:县人力社保局  字号:[ ]

一、嵊泗县就业管理服务处概况

(一)主要职能:

(1)贯彻执行国家、省、市有关就业工作的方针、政策和法规;受县人力资源和社会保障局委托,负责拟订全县就业政策和实施办法,并组织实施和监督检查。

(2)负责完善公共就业服务体系和就业援助制度,组织开展就业援助工作;拟订并落实促进就业培训政策,开展充分就业社区创建工作,开发和管理公益性岗位。

(3)拟订人力资源市场发展规划和相关制度,规范人力资源市场秩序;开展跨地区人员招聘服务和技能人才的引进工作;负责职业供求信息采集和发布,人力资源市场供需状况的统计和发布。

(4)制定并组织实施就业登记和失业登记制度,开展政策咨询、职业指导、职业介绍、劳动事务代理等服务。

(5)负责全县公共就业服务信息化建设,做好就业管理信息系统的开发、运行、维护和安全管理工作;组织就业信息监测、失业动态监测、就业相关数据调查和就业数据上传工作。

(6)负责公共创业服务体系建设,促进创业带动就业,指导并组织实施项目开发、创业担保贷款、跟踪服务相结合的创业工作模式;推动创业孵化基地和创业园区建设。

(7)负责失业保险登记、缴费申报和稽核,失业保险待遇发放管理、失业保险基金的审核、拨付管理和结算。

(8)受县人力资源和社会保障局委托,负责受理、审核职业中介机构设立许可证申请工作。

(9)指导督促乡镇劳动保障和就业服务中心和社区劳动保障室开展公共就业服务工作。

(10)承办县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县就业管理服务处单位部门预算包括:处本级预算。

二、就业管理服务处2019年部门预算安排情况说明

(一)关于就业管理服务处2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,就业管理服务处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。就业管理服务处2019年收支预算282.43万元.与上年执行数284.26万元相比,基本持平。

(二)关于就业管理服务处2019年收入预算情况说明

就业管理服务处2019年收入预算282.43万元,其中:上年结转26.64万元占9%,一般公共预算拨款收入176.71万元,占63%。项目资金79.08万元,占28%。

(三)关于就业管理服务处2019年支出预算情况说明

就业管理服务处2019年支出预算282.43万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出193.45万元,项目支出88.98万元

2.按支出用途分类,包括人员支出153.72万元,占54%,日常公用支出39.73万元,占14%,项目支出88.98万元,占32%。

结转下年0万元。

(四)关于就业管理服务处2019年财政拨款收支预算情况总体说明

就业管理服务处2019年财政拨款收支总预算255.79万元。包括:一般性公共预算收入176.71万元,项目资金收入79.08万元。支出包括:一般公共服务支出176.71万元,项目支出79.08万元。

(五)关于就业管理服务处2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

就业管理服务处2019年一般公共预算当年拨款255.79万元,比2018年执行数增加8.46万元 ,主要是数字化档案创建经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出176.71万元,占69%。项目(类)支出79.08万元,占31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障(款)行政运行(项)176.71万元,主要用于工资福利支出,商品和服务支出,对个人家庭的补助支出。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障(款)一般行政管理事务(项)79.08万元,主要用于扶持公共就业服务运行,数字化档案创建。

(六)关于就业管理服务处2019年一般公共预算基本支出情况说明

就业管理服务处2019年一般公共预算基本支出176.71万元,其中:

人员经费153.72万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费22.99万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于就业管理服务处2019年政府性基金预算支出情况说明

就业管理服务处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于就业管理服务处2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

就业管理服务处2019“三公”经费预算数为3.25万元,比2018年执行数减少0.35万元,下降10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.25万元,比上年执行数3.6万元下降10%,主要用于接待省市调研、公参宴请、会议费用等支出,减少的主要原因是厉行节约。


3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费0万元,与上年执行数0万元持平。


(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年嵊泗县就业处机关运行经费财政拨款预算22.99万元,比2018年预算增加1.69万元,增加8%,主要是办公费和维修费比上年略有增加。

2、政府采购情况

2019年就业处政府采购预算总额7.54万元,其中政府采购货物预算7.54万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日,嵊泗县就业管理服务处共有车辆0辆,单位价值

50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。

4. 绩效目标设置情况

2019年就业处专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款项目1个,金额60万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障(款)行政运行(项):指反映政府提供一般公共服务,人力资源和社会保障方面的,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.一般公共服务支出(类)人力资源和社会保障(款)一般行政管理事务(项):指反映政府提供一般公共服务,人力资源和社会保障方面的,行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件:2019年就业处预算.zip

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