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嵊泗县机关事务管理局2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县机关事务管理局  字号:[ ]

一、嵊泗县机关事务管理局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、市有关机关事务工作的法规政策,负责拟订并组织实施全县机关事务工作管理办法、规划、制度的标准。

2、协调解决机关后勤工作的有关共性问题,推进全县机关后勤体制改革;指导县级机关、乡镇机关后勤管理和服务工作。

3、负责县政府授权管理的县属单位基本建设项目的立项、申报、预算编制及项目监管;承担县属机关房地产权籍管理和闲置房产管理责任,对县属机关房产资源实行统一调配和实物管理;拟订机关房产管理办法、制度和标准。

4、负责县属单位楼宇房屋建筑物及附属场所、设备设施的维护、修缮、管理及供电供水等保障工作、制定并组织实施所属楼宇和公共设施、设备的管理制度和运行办法。

5、会同财政部门建立全县机关运行经费标准体系,负责拟订全县机关运行实物定额和服务标准;负责县政府授权管理的县属机关办公用房基建、房屋建筑物及设备设施维修等项目的运行经费管理;承担县政府授权管理的财务服务单位财务管理和财务、会计制度的执行监督责任。

6、承担全县公共机构节能降耗工作的推进、指导、协调、监管责任;负责县机关大院内部的节能降耗管理工作。

7、承担驻县机关大院单位内部安全保卫工作的指导、协调和监督责任;负责县机关大院日常安保、治安、消防等工作。

8、负责县委、县政府召开的会议的后勤服务工作;负责机关内部接待场所的经营管理;负责县机关大院绿化、环境卫生等后勤保障工作、负责县政府食堂的管理工作;负责县领导的有关生活服务保障工作。

9、拟定公务车辆管理和服务保障相关制度;负责全县机关保留公务车辆调配、更新、报废、报批、产权登记以及年检、保险的管理;负责对公务用车服务单位的指导、管理监督、考核,提出人员的聘用与解聘等意见;负责全县重要公务活动、突发事件公务用车保障的组织协调等工作。

10、贯彻执行中央、省、市关于接待工作的方针、政策、规定;研究提出县委、县政府重要内宾接待的有关规定、措施和办法;会同有关部门对全县各部门和乡镇公务接待工作进行监督检查。

11、负责县委、县政府副处级以上行政领导的接待工作;负责县委、县政府对外合作交流的重要接待工作;协助做好以中央、省、市名义来嵊的各类检查组、督查组、巡视组、调研组的接待服务工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县机关事务管理局部门预算包括:局本级预算、局属嵊泗县机关服务中心预算。

二、嵊泗县机关事务管理局2019年部门预算安排情况说明

(一)关于嵊泗县机关事务管理局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入(不含专户资金)、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转259.58万元;支出包括:一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出、债务付息支出、债务发行费用支出。嵊泗县机关事务管理局2019年收支总预算2409.36万元。与上年执行数2208.48万元相比,增长9.10%,主要原因是项目增加。

(二)关于嵊泗县机关事务管理局2019年收入预算情况说明

嵊泗县机关事务管理局2019年收入预算2409.36万元,其中:上年结转259.58万元,占10.77%;一般公共预算拨款收入2149.78万元,占89.23%

(三)关于嵊泗县机关事务管理局局2019年支出预算情况说明

嵊泗县机关事务管理局2019年支出预算2409.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出2409.36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出403.94万元,占16.77%;日常公用支出293.73万元,占12.19%;项目支出1711.69万元,占71.04%

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县机关事务管理局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县机关事务管理局2019年财政拨款收支总预算2149.78万元。收入包括:一般公共预算2149.78万元;支出包括:一般公共服务支出2149.78万元。

(五)关于嵊泗县机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县机关事务管理局2019年一般公共预算当年拨款2149.78万元,比2018年执行数减少58.7万元,主要是工程项目放入基建。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出2149.78万元,占100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)639.49万元,主要用于主要用于人员的工资及日常公用经费。

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)1510.29万元,主要用于主要用于公务用车运行维护、东方海景城办公楼物业费、机关大院安保服务费及机关大院维修费等的支出。

(六)关于嵊泗县机关事管管理局2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县机关事务管理局2019年一般公共预算基本支出639.49万元,其中:

人员经费403.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费235.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于嵊泗县机关事务管理局2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县机关事务管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县机关事务管理局2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县机关事务管理局2019 年“三公”经费预算数为245.70万元,比2018年执行数减少22.30万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算20.70万元,比上年执行数23.00万元减少了2.3万元,下降10%。减少的主要原因是贯彻力行节约,中央8项规定执行力度。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算225.00万元,比上年执行数245.00万元减少20.00万元,下降8.16%。其中,公务用车购置支出100.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的4辆公务用车;公务用车运行维护费支出125.00万元,主要用于公车改革后公务车辆的维修保养等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是公务用车购置费减少。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年嵊泗县机关事务管理局本级以及局属嵊泗县机关服务中心等2家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算235.55万元,比2018年预算增加10.67万元,增长4.74%,主要是劳务费增加。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县机关事务管理局各单位政府采购预算总额249.75万元,其中:政府采购货物预算194.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算55.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,嵊泗县机关事务管理局所属各预算单位共有车辆52辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车38辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车14辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆4辆,其中,机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车4辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县机关事务管理局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款216.00万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

 

附件:

1、部门收支预算总表.xls

2、财政拨款收支预算总表.xls

3、一般公共预算支出表.xls

4、政府性基金支出预算表.xls

5、一般公共预算基本支出表.xls

6、部门收入预算总表.xls

7、部门支出预算总表.xls

8、三公经费表.xls

9、财政拨款重点项目支出预算表.xls

 

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