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嵊泗县社会保险事业管理中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县人力社保局  字号:[ ]

一、嵊泗县社会保险事业管理中心概况

(一)主要职能

1.负责经办全县职工基本养老、医疗、工伤、生育保险工作。

2.负责经办全县城乡居民养老、城乡居民医疗保险和被征地养老保险工作。

3.做好全县社会保险信息系统的建设、运行、维护和安全管理工作。

4.配合县税务部门做好社会保险基金征缴工作,会同县财政部门做好社会保险基金的支付和管理工作;负责编制全县社会保险基金的预算和决算,做好全县社会保险会计、统计和信息以及基金的运行和分析等工作。

5.制定全县社会保险各项业务经办标准和规范化流程;负责全县社会保险稽核工作,协助配合查处违法违规行为。

6.负责对全县定点医疗机构和定点药店协议管理,并按协议对两定机构进行审核监督,做好医疗费用的结算工作。

7.负责全县离退休人员基本养老金的核定和社会化发放工作;负责全县企业退休人员的社会化管理服务工作。

8.开展与养老、医疗、工伤、生育等保险相关的调查、统计、宣传、咨询服务、社保档案管理、信访和其他日常服务工作。

9.承办县委、县政府及县人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县社会保险事业管理中心部门预算包括:本级预算。

二、嵊泗县社会保险事业管理中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,嵊泗县社会保险事业管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:社会保障和就业支出。嵊泗县社会保险事业管理中心2019年收支总预算767.09万元。与上年执行数718.77万元相比,增长6.72%,主要原因是2019年的预算专项支出增加。

(二)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年收入预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2019年收入预算767.09万元,其中:上年结转142.52万元,占18.58%;一般公共预算拨款收入624.57万元,占81.42%;

(三)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年支出预算情况说明
  嵊泗县社会保险事业管理中心2019年支出预算767.09万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出767.09万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出336.50万元,占43.87%;日常公用支出80.71万元,占10.52%;项目支出349.88万元,占45.61%;

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2019年财政拨款收支总预算624.57万元。收入包括:一般公共预算624.57万元;支出包括:社会保障和就业支出624.57万元。

(五)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县社会保险事业管理中心2019年一般公共预算当年拨款624.57万元,比2018年执行数减少94.2万元,主要是上年度项目支出有结余。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出624.57万元,占100%;

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)412.54万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)212万元,主要用于社会保险服务,退休人员管理支出。

(六)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2019年一般公共预算基本支出412.57万元,其中:

人员经费336.50万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费76.07万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年政府性基金预算支出情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县社会保险事业管理中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县社会保险事业管理中心2019 年“三公”经费预算数为5.6万元,比2018年执行数增加2.34万元,增加71.78%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.6万元,比上年执行数3.26万元增加71.78%。增加的主要原因是2018年本单位安排公务接待费预算为6.2万元。我单位在2018年中严格遵守中央八项规定,严格遵守省、市、县对公务接待的各项规定,使2018年本单位公务接待费实际支出数比预算数大幅缩减。2019年公务接待费预算数比上年预算数缩减9.7%,比上年执行数增长71.78%,主要用于接待上级单位来嵊检查工作、指导业务等开展公务活动等必要的支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.2019年嵊泗县社会保险事业管理中心参公事业单位的机关运行经费财政拨款预76.07万元,比2018年预算增加0.19万元,增长0.2%,主要是因为财政足额安排了交通费用。

2.政府采购情况

2019年嵊泗县社会保险事业管理中心政府采购预算总额3万元,其中:政府采购货物预算3万元,政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆、单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县社会保险事业管理中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款135万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):指用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。


附件:2019年社保中心预算.zip


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