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嵊泗县散装水泥办公室2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县发改局(县统计局)  字号:[ ]

 

一、嵊泗县散装水泥办公室概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关发展散装水泥的法规政策

2.按国家及省有关规定负责征收、管理、使用散装水泥专项资金

3.负责全县发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆的信息交流、宣传教育、职工培训、统计管理

4.负责全县发展散装水泥、预拌混凝土、预拌砂浆中出现的重大问题的组织协调

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县散装水泥办公室部门预算包括:办公室本级预算。

    二、嵊泗县散装水泥办公室2019年部门预算安排情况说明

  (一)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县散装水泥办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转 ;支出包括:资源勘探信息等支出。嵊泗县散装水泥办公室2019年收支总预算63.86万元 与上年执行数50.94万元相比,增长25.36%,主要原因是今年的人员经费预算有所增加

(二)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年收入预算情况说明

     嵊泗县散装水泥办公室2019年收入预算63.86万元,其中:上年结转13.73万元,占21.50%;一般公共预算拨款收入50.13万元,占78.50%

  (三)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年支出预算情况说明

  嵊泗县散装水泥办公室2019年支出预算63.86万元。

1.按支出功能分类,包括资源勘探信息等支出63.86万元

2.按支出用途分类,包括人员支出42.85万元,占67.10%;日常公用支出19.11万元,占29.92%;项目支出1.90万元,占2.98%;结转下年0万元。 

(四)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县散装水泥办公室2019年财政拨款收支总预算50.13万元。收入包括:一般公共预算50.13万元;支出包括:资源勘探信息等支出50.13万元。 

(五)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县散装水泥办公室2019年一般公共预算当年拨款50.13万元,比2018年执行数增加0.81万元,主要是人员工资有所增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

资源勘探信息等(类)支出50.13万元,占100.00%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1)资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项)50.13万元,主要用人员支出和日常公用支出。

   (六)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县散装水泥办公室2019年一般公共预算基本支出50.13万元,其中:

人员经费42.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助 

公用经费7.28万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置 

(七)关于嵊泗县散装水泥办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县散装水泥办公室 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县散装水泥办公室2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县散装水泥办公室2019 “三公”经费预算数为0万元,2018年执行数减少0.28万元,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。 

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0万元,比上年执行数0.28万元减少。减少的主要原因是事业单位机构改革暂时取消公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019嵊泗县散装水泥办公室各单位政府采购预算总额1.8万元,其中:政府采购货物预算1.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

3.国有资产占有使用情况

截至20181231日,嵊泗县散装水泥办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

2019部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

 2019嵊泗县散装水泥办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。 

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指反映用于其他制造业等方面支出。

 

 2019年散办预算表.zip

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