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中共嵊泗县委办公室(办)2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县委办  字号:[ ]

一、中共嵊泗县委办公室概况

(一)主要职能

1.负责推动上级党委和县委决策部署的落实,按照县委要求协调有关方面开展工作,承担县委运行保障具体事务。

2.负责围绕上级党委和县委总体工作部署,收集信息,反馈情况,调查研究,综合协调,为县委决策提供依据和服务。

3.负责县委文件、文稿和日常文书的起草、办理,负责党务公开工作,负责党内规范性文件审查备案。

4.负责县委重要会议和重大活动的组织安排,负责县委县政府总值班工作、县委系统的会议经费管理。

5.负责全县综合考核的日常指导、管理和监督。组织实施对上级党委和县委重大决策及重要工作部署落实情况的督促检查,负责县委领导批示、交办事项的承办和催办落实等工作。

6.贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和上级党委、政府涉台工作部署。组织、指导、管理、协调全县对台工作。

7.负责县委来信、来访的处理和全县信访工作。负责承办上级信访局督办、交办的信访案件的督查督办工作。

8.贯彻落实党中央、省委、市委、县委有关机要密码和保密工作的方针政策和决策部署,研究提出全县机要密码工作和保密工作相关建议,负责全县密码通信、密码管理以及机要文件的管理传递工作,依法履行保密行政管理职能。

9.负责全县档案行政管理工作。

10.完成县委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,中共嵊泗县委办公室部门预算包括:局本级预算、局属县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)预算。

二、中共嵊泗县委办公室2019年部门预算安排情况说明
(一)关于中共嵊泗县委办公室2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,中共嵊泗县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。中共嵊泗县委办公室2019年收支总预算1382.36万元。与上年执行数1069.59万元相比,增长29.24%,主要原因是机构改革,中共嵊泗县委台湾工作办公室预算金额划入。

(二)关于中共嵊泗县委办公室2019年收入预算情况说明

中共嵊泗县委办公室2019年收入预算1382.36万元,其中:上年结转215.35万元,占15.58%;一般公共预算拨款收入1167.01万元,占84.42%。
(三)关于中共嵊泗县委办公室2019年支出预算情况说明
中共嵊泗县委办公室2019年支出预算1382.36万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1382.36万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出686.57万元,占49.67%;日常公用支出122.02万元,占8.82%;项目支出573.77万元,占41.51%。

结转下年0元。

(四)关于中共嵊泗县委办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共嵊泗县委办公室2019年财政拨款收支总预算1167.01万元。收入包括:一般公共预算1167.01万元;支出包括:一般公共服务支出1167.01万元。

(五)关于中共嵊泗县委办公室2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中共嵊泗县委办公室2019年一般公共预算当年拨款1167.01万元,比2018年执行数增加97.42万元,主要是机构改革,人员增加,中共嵊泗县委台湾工作办公室一般公共预算金额划入。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出1167.01万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)768.65万元,主要用于人员经费,公用经费。

(2)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)198.36万元,主要用于各项专项支出。

(3)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)200万元,主要用于维稳费用。

(六)关于中共嵊泗县委办公室2019年一般公共预算基本支出情况说明

中共嵊泗县委办公室2019年一般公共预算基本支出1167.01万元,其中:

人员经费686.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费82.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)关于中共嵊泗县委办公室2019年政府性基金预算支出情况说明

中共嵊泗县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共嵊泗县委办公室2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共嵊泗县委办公室2019 年“三公”经费预算数为45万元,比2018年执行数减少5万元,下降 10%,具体如下:

1.因公出国(境)费用: 2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算45万元,比上年执行数50万元下降10%。主要用于接待省、市上级部门及兄弟县、区来嵊开展公务活动等支出等支出。减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费: 2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年中共嵊泗县委办公室本级、局属县委台湾工作办公室(县政府台湾事务办公室)等2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算122.02万元,比2018年预算增加34.21万元,增长38.96%,主要是机构改革,人员增加,中共嵊泗县委台湾工作办公室划入。

2.政府采购情况

2019年中共嵊泗县委办公室各单位政府采购预算总额0.58万元,其中:政府采购货物预算0.58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中共嵊泗县委办公室所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0(套)。

4.绩效目标设置情况

2019年中共嵊泗县委办公室专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款95万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(实行公务员管理的事业单位)的其他项目支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

中共嵊泗县县委办2019年预算公开表.xls


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