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嵊泗县体育发展中心2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县文体广新局  字号:[ ]


一、嵊泗县体育发展中心概况

(一)主要职能

嵊泗县体育发展中心是嵊泗县文体广电新闻出版局直属全额事业单位,其主要职责是:承担全县综合性运动会和各项体育比赛活动组织协调的具体工作。核定事业编制3名,股级领导职数1名。嵊泗县体育发展中心部门预算为本级预算。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县体育发展中心部门预算为本级预算。

    二、嵊泗县体育发展中心2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县体育发展中心2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县体育发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出。嵊泗县体育发展中心2019年收支总预算112.67万元。与上年执行数80.38万元相比,增长了40.17%,主要原因是人员经费的增加和各类经费的支出。

(二)关于嵊泗县体育发展中心2019年收入预算情况说明

   嵊泗县体育发展中心2019年收入预算145.26万元,其中:上年结转32.59万元,占22.44%;一般公共预算拨款收入112.67万元,占77.56%
  (三)关于嵊泗县体育发展中心2019年支出预算情况说明
  嵊泗县体育发展中心2019年支出预算145.26万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出112.67万元;

2.按支出用途分类,包括人员支出101.11万元,占69.61%;日常公用支出10.07万元,占6.93%;项目支出34.08万元,占23.46%;。结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县体育发展中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县体育发展中心2019年财政拨款收支总预算112.67万元。收入包括:一般公共预算112.67万元;支出包括:一般公共服务支出112.67万元。

(五)关于嵊泗县体育发展中心2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县体育发展中心2019年一般公共预算当年拨款112.67万元,比2018年执行数增加32.29万元,主要是用于人员及公用经费等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出112.67万元,占100%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般公共服务支出(项)财政拨款预算数为112.67万元,主要用于人员及公用经费等支出。

(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款预算数为6.95万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款预算数为5.59万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

    (六)关于嵊泗县体育发展中心2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县体育发展中心2019年一般公共预算基本支出111.18万元,其中:

人员经费101.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.07万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县体育发展中心2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县体育发展中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县体育发展中心2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县体育发展中心2019 年“三公”经费预算数为2.15万元,比2018年执行数减少0.25万元,下降10.41%,具体如下:

1.2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算2.15万元,比上年执行数2.4万元下降10.41%。主要用于接待上级体育部门检查、调研、体育活动赛事等支出。减少的主要原因是厉行节俭。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费

2.政府采购情况

2019嵊泗县体育发展中心各单位政府采购预算总额0.14万元,其中:政府采购货物预算0.14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县体育发展中心所属各预算单位共有车辆0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019年嵊泗县体育发展中心专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)一般公共服务支出(项):指反映体育方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

一般公共预算“三公”经费表.xls部门支出预算总表.xls部门政府性基金支出预算表.xls部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls部门一般公共预算支出表.xls部门一般公共预算基本支出表.xls部门收支预算总表.xls部门收入预算总表.xls部门财政拨款收支预算总表.xls

 


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