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嵊泗县图书馆2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县文体广新局  字号:[ ]

    一、部门基本情况

(一)嵊泗县图书馆的主要职能是:

1.图书馆概况:图书馆成立于1952年,八十年代初曾并入嵊泗县文化馆。1985年12月单独建制至今,隶属于县文化广电新闻出版(体育)局,是一家综合性的三级公共图书馆,曾被评为省市县级文明单位,2007年被评为市级卫生先进单位。

2.图书馆部门和人员设置:嵊泗县图书馆地址位于菜园镇望海路393号,属于海洋文化中心。2010年2月底正式启用,建筑面积达3700平方米。2018年12月,全馆在职职工9人,编外人员3人。整个建筑充满现代气息,现有阅览座位116席,馆藏文献13万余册,报纸86种,期刊 323 种。开设图书外借室、成人阅览室、少儿阅览室、多媒体阅览室、参考工具书室、地方文献室、图书配送中心、业务辅导部及采编部等。

3.对外服务功能:在继承、发扬传统服务的基础上,嵊泗县图书馆以创新的理念,结合海岛实际,将服务不断向广度拓展,将服务点延伸到到军警营、机关、学校、乡镇村、船头、社区、休闲场所。开设岛城百姓讲坛、展览、工享工程等服务载体,极大丰富了公共图书馆服务的内涵,满足了我县人民日益增长的文化需求。

4.免费开放功能:为提升我县公共图书馆服务水平,构建文化共享的服务体系,体现公共图书馆“免费、平等、自由”的核心价值,嵊泗县图书馆以新馆启用为契机,秉承“一切为了读者”的办馆方针,向社会实行“零收费”免费借阅制度,履行了对社会普遍开放、平等服务,为读者提供人性化、多元化服务的社会职责。以致力于营造学习型社会,打造我县“东海明珠,第一岛城”建设做出更大贡献。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县图书馆预算包括:图书馆本级预算。

    二、嵊泗县图书馆2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县图书馆2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:文化旅游体育与传媒支出。嵊泗县图书馆2019年收支总预算274.84万元。与上年执行数225.37万元相比,增长22%,主要原因是2019年收支预算总数包括上年结余,2018年没有包括,还有2019年人员经费的增加和各类经费的支出

(二)关于嵊泗县图书馆2019年收入预算情况说明

     嵊泗县图书馆2019年收入预算274.84万元,其中:上年结转24.83万元,占9.03%;一般公共预算拨款收入250.01万元,占90.97%。

  (三)关于嵊泗县图书馆2019年支出预算情况说明
  嵊泗县图书馆2019年支出预算274.84万元。

1.按支出功能分类,包括文化旅游体育与传媒支出274.84万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出211万元,占76.77%;日常公用支出34.01万元,占12.37%;项目支出29.84万元,占10.86%;。

结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县图书馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县图书馆2019年财政拨款收支总预算250.01万元。收入包括:一般公共预算250.01万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出250.01万元。

(五)关于嵊泗县图书馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县图书馆2019年一般公共预算当年拨款250.01万元,比2018年执行数增加24.64万元,主要是人员经费的增加和各类经费的支出

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出250.01万元,占100%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项)250.01万元,主要人员经费和各项专项活动的支出。

    (六)关于嵊泗县图书馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县图书馆2019年一般公共预算基本支出230.01万元,其中:

人员经费210.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;

公用经费19.68万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县图书馆2019年政府性基金预算支出情况说明

   嵊泗县图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于嵊泗县图书馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县图书馆2019 年“三公”经费预算数为5.1万元,比2018年执行数减少0.4万元,下降7.3%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算3.6万元,比上年执行数4万元下降10%。主要用于接待市馆工作人员来嵊指导交流工作等支出。减少的主要原因是接待人数减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,比上年执行数1.5万元持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于车辆所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。与2018年执行数1.5万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

1.政府采购情况:2019嵊泗县图书馆政府采购预算总额4.48万元,其中:政府采购货物预算4.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县图书馆所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆,单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.绩效目标设置情况

2019嵊泗县图书馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)图书馆(项):指反映图书馆的支出。

附件:

09表 2019年部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls08表 2019年一般公共预算三公经费.xls07表 2019年部门支出预算总表.xls06表 2019年部门收入预算总表.xls05表 2019年部门一般公共预算基本支出表.xls04表 2019年部门政府性基金支出预算表.xls03表 2019年部门一般公共预算支出表.xls02表 2019年部门财政拨款收支预算总表.xls01表 2019年部门收支预算总表.xls

 


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