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嵊泗县文化馆2019年部门预算

发布时间:2019-03-04  信息来源:县文体广新局  字号:[ ]

       一、嵊泗县文化馆概况

(一)主要职能

1.在全县范围内组织、策划、开展群文活动,并组织全县群众文艺的创作和演出,对各乡镇、社区等基层文化站点进行业务指导。

2.积极配合做好县委县政府举办的各项指令性任务。

3.创编精品,做宣传海洋文化的主力军。创作音乐、舞蹈、小品等作品参加全国、省、市汇演及兄弟县区展演。

4.文化下乡,做繁荣群众文化的轻骑兵。年平均下乡演出40余场次,用丰富多彩的文艺活动繁荣渔区的群众文化生活。

5.做好群众文化辅导工作,做普及先进文化的传播者。以文乐民,培育业余文体团队,并加强对业余文体团队的指导力度,提升业余团队的表演水平,为业余文体团队创造良好的发展环境。

6.以文惠民,举办各类艺术培训班。满足群众的文化需求,馆每年举办各类培训班39班。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县文化馆部门预算属于本级预算。

    二、嵊泗县文化馆2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于嵊泗县文化馆2019年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县文化馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:文化旅游体育与传媒支出。2019嵊泗县文化馆年收支总预算424.44万元。与上年执行数409.35万元相比,上升3.6%,主要原因是人员经费的增加和各类经费的支出。

(二)关于嵊泗县文化馆2019年收入预算情况说明

     嵊泗县文化馆2019年收入预算424.44万元,其中:上年结转25.73万元,占6.1%;一般公共预算拨款收入398.71万元,占93.9%。
  (三)关于嵊泗县文化馆2019年支出预算情况说明
  嵊泗县文化馆2019年支出预算424.44万元。

1.按支出功能分类,文化旅游体育与传媒支出424.44万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出344.83万元,占81.24%;日常公用支出30.03万元,占7.1%;项目支出30.54万元,占7.2%。结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县文化馆2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县文化馆2019年财政拨款收支总预算398.71万元。收入包括:一般公共预算398.71万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出398.71万元。

(五)关于嵊泗县文化馆2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

嵊泗县文化馆2019年一般公共预算当年拨款398.71万元,比2018年执行数增加4.36万元,主要是人员经费的增加和各类经费的支出。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出398.71万元,占94%;

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1)文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)财政拨款预算数为398.71万元,主要用于人员支出及日常公用经费等。

    (六)关于嵊泗县文化馆2019年一般公共预算基本支出情况说明

嵊泗县文化馆2019年一般公共预算基本支出398.71万元,其中:

人员经费344.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助;

公用经费30.03万元,主要包括:办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于嵊泗县文化馆2019年政府性基金预算支出情况说明

    嵊泗县文化馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排。

(八)关于嵊泗县文化馆2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

嵊泗县文化馆2019 年“三公”经费预算数为7.5万元,比2018年执行数减少0.6万元,下降7.4%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行书0万元持平。

    2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.95万元,比上年执行数万元下降9.8%,主要用于省市文化馆开展业务活动及文化走亲活动等支出。减少的主要原因是走亲次数的减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算1.5万元,与上年执行数1.5万元持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出1.5万元,主要用于等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年公务用车运行维护费1.5万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

2.政府采购情况

2019嵊泗县文化馆政府采购预算总额4.78万元,其中:政府采购货物预算4.78万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,嵊泗县文化馆所属各预算单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆,单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2019嵊泗县文化馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项)指反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出

附件:

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