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嵊泗县档案馆2020年部门预算

发布时间:2020-03-23  信息来源:县档案馆  字号:[ ]

 

 

嵊泗县档案馆2020年部门预算

 

一、嵊泗县档案馆概况

(一)主要职能

     一、贯彻执行国家、省、市有关档案、党史、地方志工作法律法规和方针政策,制定全县档案、党史、地方志工作发展规划和规范性文件并组织实施。

    二、行使档案行政部门职能,指导、监督、检查县级机关、团体、企(事)业单位、乡镇及其他组织的档案业务工作查处档案工作的违法违规行为。

    三、负责县级党史、地方志、综合年鉴的研究、编写、出版、利用工作;指导、审查县级部门史、志、综合年鉴编修工作。

    四、集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整和安全;负责接收、征集、保管县级部门所属单位的档案和社会上散存的具有保存价值的档案资料、史志资料;负责档案、史志资料开发和研究、宣传工作。

    五、负责全县档案、史志信息化建设;负责档案与电子文件登记备份工作。

   六、负责档案、史志队伍建设,组织档案、史志工作人员的业务培训;协助有关部门做好专业职务评审、考试相关工作。

  七、承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,嵊泗县档案馆部门预算包括:局本级预算。

    二、嵊泗县档案馆2020年部门预算安排情况说明

    (一)关于嵊泗县档案馆2020年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,嵊泗县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出。嵊泗县档案馆2020年收支总预算397.93万元。与上年执行数428.47万元相比,下降7.13%,主要原因是项目减少。

    (二)关于嵊泗县档案馆2020年收入预算情况说明

     嵊泗县档案馆2020年收入预算415万元,其中:上年结转17.07万元,占4.11%;一般公共预算拨款收入397.93万元,占95.89%。  

    (三)关于嵊泗县档案馆2020年支出预算情况说明

  嵊泗县档案馆2020年支出预算415万元。

    1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出415万元。

    2.按支出用途分类,包括人员支出214.55万元,占51.70%;日常公用支出47.20万元,占11.37%;项目支出153.26万元,占36.93%结转下年0万元。

(四)关于嵊泗县档案馆2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

嵊泗县档案馆2020年财政拨款收支总预算397.93万元。收入包括:一般公共预算397.93万元;支出包括:一般公共服务支出397.93万元。

  1. 关于嵊泗县档案馆2020年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

    嵊泗县档案馆2020年一般公共预算当年拨款397.93万元,比2019年执行数增加1.88万元,主要是费用增加。

    2.一般公共预算当年拨款结构情况。

    一般公共服务(类)支出397.93万元,占100%。

        3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

    (1)一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)231.97万元,主要用于单位的基本支出。

    (2)一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)165.96万元,主要用于专项支出。

        (六)关于嵊泗县档案馆2020年一般公共预算基本支出情况说明

    嵊泗县档案馆2020年一般公共预算基本支出245.48万元,其中:

    人员经费214.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

    公用经费30.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    (七)关于嵊泗县档案馆2020年政府性基金预算支出情况说明

       嵊泗县档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (八)关于嵊泗县档案馆2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

    嵊泗县档案馆2020 年“三公”经费预算数为3.7万元,比2019年执行数减少0.45万元,下降10.84%,具体如下:

    1.因公出国(境)费用:根据年初安排的因公出国计划和实际工作需要,2020年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数0万元持平

        2.公务接待费:2020年安排公务接待费预算3.7万元,比上年执行数4.15万元下降10.84%。主要用于接待公务活动等支出。减少的主要原因是减少的主要原因是贯彻中央八项规定,厉行节约。

3.公务用车购置及运行维护费: 2020年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数0万元持平。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020嵊泗县档案局(史志办公室)本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.93万元,比2019年预算减少4.1万元,下降11.70%,主要是经费减少。

  1. 政府采购情况

    2020嵊泗县档案馆各单位政府采购预算总额0.51万元,其中:政府采购货物预算0.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,嵊泗县档案馆所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2020年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

    4.绩效目标设置情况

2020嵊泗县档案馆专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款116.45万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

    3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

    4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

    6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11. 一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。



1 部门收支预算总表.xls2 财政拨款收支预算总表(支出列是功能科目).xls3 一般公共预算支出表.xls04 部门政府性基金支出预算表.xls05 部门一般公共预算基本支出表.xls06 部门收入预算总表.xls07 部门支出预算总表.xls08 一般公共预算“三公”经费表(1).xls09 部门预算财政拨款重点项目支出预算表.xls基本支出决算明细表.xls项目支出决算明细表.xls

 

 



 

 

 

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